重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导、尘肺康复、儿童康复中心等。

5.社区健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7.指导辖区内诊所、社区卫生服务站业务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心下设15个科室，分别是：党政办公室、财务管理科（含审计）、医务科（含病案管理）、质量管理科、护理部、院感科、信息管理科、医保科、总务科（含采购）、门诊部（含急诊科）、住院一病区（含消化内科）、住院二病区、中医科（含康复医学科、针灸科）、儿保科（含儿康）、医技科、药剂科，公共卫生科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4911.41万元，支出总计4911.41万元。收支较上年决算数增加596.52万元，增长13.82%，本年收入合计增加596.52万元，其中：年初结转和结余减少172.62万元;本年收入增加769.14万元。本年支出合计增加596.52万元，其中：本年支出增加335.89万元；年末结转和结余增加260.63万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4879.32万元，较上年决算数增加769.14万元，增长18.71%，主要原因是基本公共卫生服务经费和村医补助拨款单位的更换，财政补助收入增加859.33万元；事业收入增加404.33万元；其他收入减少494.52万元。其中：财政拨款收入1542.6万元，占31.62%；事业收入3015.18万元，占61.8%；其他收入321.54万元，占6.59%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余32.1万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4618.69万元，较上年决算数增加335.89万元，增长7.84%，主要原因是基本支出增加185.05万元，项目支出增加150.84万元。（项目支出为医防融合整改项目，尘肺病康复站建设项目以及基本公共卫生服务项目）其中：基本支出3796.42万元，占82.2%；项目支出822.26万元，占17.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余292.72万元，较上年决算数增加260.62万元，增长811.9%，主要原因是1.2023年有年初结转和结余32.1万元，同比2022年减少172.62万元。2.2023年有本年结余260.62万元，同比2022年增加433.24万元。2.医疗业务量增大，医疗成本得到有效控制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1542.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加859.32万元，增长125.76%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，财政拨款收、支均增加。2.2023年职工工资薪级以及社会保障缴费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1542.6万元，较上年决算数增加859.32万元，增长125.76%。主要原因是卫生健康支出拨款增加854.91万元，社会保障和就业支出拨款增加5.7万元，住房保障支出拨款减少1.29万元。较年初预算数增加855.41万元，增长124.48%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1542.6万元，较上年决算数增加859.32万元，增长125.76%。主要原因是卫生健康支出增加854.91万元，社会保障和就业支出增加5.7万元，住房保障支出减少1.29万元。较年初预算数增加855.41万元，增长124.48%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出243.85万元，占15.81%，较年初预算数增加7.78万元，增长3.3%，主要原因是职工工资薪级调整，社会保障缴费基数变大。

（2）卫生健康支出1238.21万元，占80.27%，较年初预算数增加847.63万元，增长217.02%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出60.54万元，占3.92%，较年初预算数无增减。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出737.98万元。其中：人员经费690.77万元，较上年决算数增加9.25万元，增长1.36%，主要原因是工资福利支出增加0.97万元，对个人和家庭的补助增加8.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费47.21万元，较上年决算数增加45.45万元，增长2582.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了859.32万元，基本支出的公用经费也相应增加。主要表现为专用材料费的增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金804.62万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金804.62万元，评价得分91.72分，绩效评价发现了信息化建设滞后，档案资料不齐全，公卫人员能力有待提高等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表