重庆市开州区长沙镇中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责：

    1.贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

  2.疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害居民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

  3.妇幼保健：农村妇女疾病普查、孕产妇健康管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

  4.基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病健康管理，精神病患者管理，转诊服务等。

5.健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯，破除迷信、倡导科学、文明、健康的生活方式。

    6.抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生计生监督协管服务工作：承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

（二）机构设置

我院是一所公立医疗机构及城镇职工基本医疗保险定点医院和农村居民医疗保险定点医疗机构，服务半径30-50公里，服务人口30-40万多人，主要开设有公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、口腔科、中医科、理疗科、血液透析门诊部、皮肤科、医学检验科、医学影像科、功能检查科、药剂科、手术室、病案统计室、供应室等临床及医技科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6994.84万元，支出总计6994.84万元。收支较上年决算数增加75.2万元，增长1.09%，主要原因是年初结转结余273.24万元，本年度结转结余756.8万元。一般公共预算财政拨款收入较上年增加620.9万元，主要用于社会保障和就业支出、公共卫生支出及行政事业单位医疗支出；事业收入较上年增加9.12万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6721.44万元，较上年决算数增加236.86万元，增长3.65%，主要原因是财政拨款收入增加620.9万元，事业收入增加9.12万元，其他收入减少393.16万元。其中：财政拨款收入2062.88万元，占30.69%；事业收入4353.41万元，占64.77%；其他收入305.16万元，占4.54%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余273.4万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6238.05万元，较上年决算数减少408.19万元，下降6.14%，主要原因是社会保障和就业支出增加46.19万元，卫生健康支出减少448.11万元；住房保障支出减少6.27万元。其中：基本支出5753.38万元，占92.23%；项目支出484.67万元，占7.77%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余756.8万元，较上年决算数增加483.4万元，增长176.81%，主要原因是本年度基本支出结转756.8万元，本年度无项目支出结转结余。年初结转和结余273.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2062.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加602.3万元，增长41.24%。主要原因是社会保障和就业支出增加46.18万元；卫生健康支出增加562.39万元；住房保障支出减少6.27万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2062.88万元，较上年决算数增加620.9万元，增长43.06%。主要原因是社会保障和就业支出增加46.19万元，卫生健康支出增加580.99万元；住房保障支出减少6.27万元。较年初预算数增加579.55万元，增长39.07%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助和基本公共卫生经费补助等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2062.88万元，较上年决算数增加602.3万元，增长41.24%。主要原因是社会保障和就业支出增加46.19万元，卫生健康支出增加562.39万元；住房保障支出减少6.27万元。较年初预算数增加579.55万元，增长39.07%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初预算只包含了基本人员经费支出，年中追加基药补助及基本公共卫生经费支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出514.08万元，占24.92%，较年初预算数增加22.68万元，增长4.62%，主要原因是新进人员缴纳社保费用、缴费基数上涨，社会保险费等年终追加拨款。

（2）卫生健康支出1438.19万元，占69.72%，较年初预算数增加567.76万元，增长65.23%，主要原因是预算数只包含了基本人员经费，年中追加基药补助及基本公共卫生经费支出等。

（3）住房保障支出110.61万元，占5.36%，较年初预算数减少10.89万元，下降8.96%，主要原因是年初预算数包含当年退休职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1578.21万元。其中：人员经费1494.12万元，较上年决算数增加98.02万元，增长7.02%，主要原因是社会保障和就业支出增加46.19万元，工资福利支出增加58.1万元，住房公积金减少6.27万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费84.09万元，较上年决算数增加38.21万元，增长83.28%，主要原因是商品和服务支出增加38.21万元，公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费、办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对遗属人员生活困难补助1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7.82万元。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对遗属人员生活困难补助1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7.82万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52534120