重庆市开州区三汇口乡卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区三汇口乡卫生院下设12个科室，分别是：行政办公室、公卫科、后勤科、住院部、综合科门诊、放射科、检验科、医技综合科（具体包含彩超室、心电图室、经颅多普勒室、动态血压室、动态心电室、肢体动脉监测室）、中医理疗科、中西药房、收费室、财务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1240.74万元，支出总计1240.74万元。收支较上年决算数减少5.34万元，下降0.43%。本年收入合计减少5.34万元，其中：年初结转和结余增加24.62万元;本年收入减少29.96万元。本年支出合计减少5.34万元，其中：本年支出增加1.49万元；年末结转和结余减少6.83万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1183.48万元，较上年决算数减少29.96万元，下降2.47%，主要原因是人员的增加以及基本公共卫生服务经费拨款单位的更换，财政补助收入增加198.27万元；因为医院发展受限的影响，事业收入减少89.82万元；其他收入减少138.41万元。（备注：2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入467.67万元，占39.52%；事业收入649.44万元，占54.88%；其他收入66.38万元，占5.61%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余57.26万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1190.31万元，较上年决算数增加1.48万元，增长0.12%，主要原因是基本支出增加23.46万元，项目支出减少21.98万元。（项目支出为基本公共卫生服务项目）其中：基本支出1100.44万元，占92.45%；项目支出89.87万元，占7.55%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余50.42万元，较上年决算数减少6.84万元，下降11.95%，主要原因是医院业务发展受限，事业收入大幅度下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计467.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加198.28万元，增长73.6%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，财政补助拨款增加。2.2023年新进在职人员1名。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入467.67万元，较上年决算数增加198.28万元，增长73.6%。主要原因是卫生健康支出拨款增加185.76万元，社会保障和就业支出拨款增加11万元，住房保障支出拨款增加1.52万元。较年初预算数增加168.12万元，增长56.12%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出467.67万元，较上年决算数增加198.28万元，增长73.6%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入变动，年末财政拨款结余为0万元。较年初预算数增加168.12万元，增长56.12%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出87.11万元，占18.63%，较年初预算数增加7.99万元，增长10.1%，主要原因是2023年年末追加死亡抚恤金拨款7.99万元。

（2）卫生健康支出355.94万元，占76.11%，较年初预算数增加160.12万元，增长81.77%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出24.61万元，占5.26%，较年初预算数无增减。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出377.8万元。其中：人员经费228.01万元，较上年决算数增加60.45万元，增长36.08%，主要原因是工资福利支出增加48.59万元，对个人和家庭的补助增加11.86万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费149.78万元，较上年决算数增加47.95万元，增长47.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加198.28万元，基本支出的公用经费也相应增加。主要表现为办公费、材料费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金89.87万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金89.87万元，评价得分89.45分，评价等次为良，绩效评价发现了资金不到位，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表