重庆市开州区高桥镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区高桥镇卫生院下设8个科室，分别是：党政办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、妇产科、中医（理疗）科、外科及辅助科（辅助科包括放射科、DR、检验科、彩超室、心电图室、经颅多普勒室、肺功能检测室）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1922.18万元，支出总计1922.18万元。收支较上年决算数增加193.81万元，增长11.21%，主要原因是财政拨款收入、事业收入等的增加使得本年收入合计增加了220.1万元，而年初结转和结余减少26.3万元，本年社会保障和就业支出、卫生健康支出等增加使得支出合计增加229.67万元，年末结转和结余减少35.86万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计1709.34万元，较上年决算数增加220.1万元，增长14.78%，主要原因是基本公共卫生服务等财政拨款收入增加以及事业收入的增加。其中：财政拨款收入597.8万元，占34.97%；事业收入1056.51万元，占61.81%；经营收入0万元，占0%；其他收入55.03万元，占3.22%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余212.84万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1745.2万元，较上年决算数增加229.67万元，增长15.15%，主要原因是社会保障和就业支出增加2.1万元、卫生健康支出增加227.64万元。其中：基本支出1554.96万元，占89.1%；项目支出190.24万元，占10.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余176.98万元，较上年决算数减少35.86万元，下降16.85%，主要原因是本年支出增加了229.67万元，年末结转结余就有所减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计597.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加296.15万元，增长98.18%。主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金190.24万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是社会保障和就业支出增加2.1万元。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入597.8万元，较上年决算数增加296.15万元，增长98.18%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金190.24万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是社会保障和就业支出增加2.1万元。较年初预算数增加279.81万元，增长87.99%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出597.8万元，较上年决算数增加296.15万元，增长98.18%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加296.15万元，相应的支出增加，主要表现为社会保障和就业支出增加2.1万元，卫生健康支出增加294.12万元。较年初预算数增加279.81万元，增长87.99%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务补助经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出90.59万元，占15.15%，较年初预算数无增减，主要原因是年底未进行增人增资或减人减资，与年初预算数保持一致。

（2）卫生健康支出482.87万元，占80.77%，较年初预算数增加281.21万元，增长139.45%，主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金190.24万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是增加其他卫生健康事务支出35万元。

（3）住房保障支出24.34万元，占4.07%，较年初预算数减少1.4万元，下降5.44%，主要原因是2023年住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出407.56万元。其中：人员经费319.61万元，较上年决算数增加18.96万元，增长6.31%，主要原因是工资福利支出增加25.52万元，对个人和家庭的补助减少6.57万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费87.95万元，较上年决算数增加86.95万元，增长8695%，主要原因是本年度财政投入力度加大，公用经费也有所增加，主要表现为办公费增加了5.3万元，专用材料费增加了81.92万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度、2023年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金190.24万元。

2023年度项目支出绩效自评表