重庆市开州区郭家镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区郭家镇卫生院下设17个科室，分别是：住院部、门诊部、急诊科、全科医学科、办公室、人事科、公卫管理科、财务科、质控科、医保办、护理部、院感科、医务科、信息科、药剂科、后勤科、病案管理室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2109.76万元，支出总计2109.76万元。收支较上年决算数减少41.39万元，下降1.92%，主要原因是事业收入减少了11.51万元，其他收入减少275.17万元，而一般公共预算财政拨款收入增加了303.25万元，使得本年收入合计增加了16.57万元，年初结转结余减少了57.96万元，故收入总计较上年决算数减少了41.39万元。卫生健康支出减少了42.31万元，而社会保障和就业支出增加了18.12万元，住房保障支出增加了0.71万元，故本年支出合计就减少了23.49万元，年末结转和结余减少了17.9万元，使得支出总计较上年决算数减少了41.39万元。资金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计1834.83万元，较上年决算数增加16.57万元，增长0.91%，主要原因是事业收入减少了11.51万元，其他收入减少275.17万元。其中：财政拨款收入788.72万元，占42.99%；事业收入991.96万元，占54.06%；经营收入0万元，占0%；其他收入54.15万元，占2.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余274.93万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1852.73万元，较上年决算数减少23.49万元，下降1.25%，主要原因是卫生健康支出减少了42.31万元，而社会保障和就业支出增加了18.12万元，住房保障支出增加了0.71万元，故本年支出合计就减少了23.49万元。其中：基本支出1632.23万元，占88.1%；项目支出220.51万元，占11.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余257.03万元，较上年决算数减少17.9万元，下降6.51%，主要原因是本单位结转结余资金主要为药品和耗材等应付款项，2023年度除发票没有到齐的，其他都已支付完毕，故年末结转和结余有所下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计788.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加303.25万元，增长62.47%。主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金220.51万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出拨款5万元；三是增加了其他基层医疗机构卫生支出拨款47.68万元；四是增加了死亡抚恤金5.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入788.72万元，较上年决算数增加303.25万元，增长62.47%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金220.51万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出拨款5万元；三是增加了其他基层医疗机构卫生支出拨款47.68万元；四是增加了死亡抚恤金5.81万元。较年初预算数增加282.57万元，增长55.83%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基本公共卫生服务资金、村医基药补助资金、人员工资调动和调薪、村卫生室网络补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出788.72万元，较上年决算数增加303.25万元，增长62.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，相应的支出增加，主要表现为卫生健康支出增加284.42万元。较年初预算数增加282.57万元，增长55.83%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基本公共卫生服务资金、村医基药补助资金、人员工资调动和调薪等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年度、2023年度都没有一般公共预算财政拨款年末结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出147.47万元，占18.7%，较年初预算数增加10.27万元，增长7.49%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加，即年中增加的退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出602.43万元，占76.38%，较年初预算数增加273.34万元，增长83.06%，主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金220.51万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他支出的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出5万元；三是增加了村医基药补助等其他基层医疗机构卫生支出47.68万元；四是增加了死亡抚恤金5.81万元。

（3）住房保障支出38.82万元，占4.92%，较年初预算数减少1.03万元，下降2.58%，主要原因是在职人员退休减少住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出568.21万元。其中：人员经费508.7万元，较上年决算数增加38.4万元，增长8.17%，主要原因是基本工资、绩效工资等工资福利支出增加28.03万元，抚恤金等对个人和家庭的补助支出增加了10.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费59.51万元，较上年决算数增加44.34万元，增长292.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了303.25万元，公用经费相应的增加，主要为办公费、材料费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度、2023年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金220.51万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220.51万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。评价得分96.84分，评价等次为优秀。但是在绩效评价过程也发现支付进度较慢，本单位在12月份按照财政拨款的金额计提基本公共卫生服务支出，次年考核后才实际发放到位等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，按照进度支付款项等下一步工作建议。