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重庆市开州区满月镇卫生院2023年度部门决算公开

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重庆市开州区满月镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育,倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作,受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理,开展爱国卫生指导;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

(二)机构设置

重庆市开州区满月镇卫生院下设13个科室,分别是:内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、中医理疗科、手术室、医学影像科、检验科、护理部、党政办公室、财务科、医保科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2023年度收入总计1607.52万元,支出总计1607.52万元。收支较上年决算数增加158.61万元,增长10.95%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了143.7万元,政府性基金预算财政拨款收入增加了3.19万元,而事业收入减少了108.26万元,其他收入减少96.6万元,使得本年收入合计减少了57.97万元,使用非财政拨款结余减少了42.44万元,而年初结转和结余增加了259.02万元。社会保障和就业支出增加了8.33万元,卫生健康支出减少了309.03万元,住房保障支出增加了2.65万元,本年支出合计减少了298.05万元,而年末结转和结余增加了456.66万元。

2.收入情况。2023年度收入合计892.07万元,较上年决算数减少57.97万元,下降6.1%,主要原因是事业收入减少了108.26万元,其他收入减少96.6万元。其中:财政拨款收入323.18万元,占36.23%;事业收入529.17万元,占59.32%;经营收入0万元,占0%;其他收入39.72万元,占4.45%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余121.78万元,年初结转和结余593.66万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1028.51万元,较上年决算数减少298.05万元,下降22.47%,主要原因是卫生健康支出减少了309.03万元。其中:基本支出930.55万元,占90.47%;项目支出97.97万元,占9.53%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况2023年度年末结转和结余579.01万元,较上年决算数增加456.66万元,增长373.24%,主要原因是我院发热门诊正在修建中,拨款尚未用完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计794.73万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加613.44万元,增长338.37%。主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金80.12万元,而上年度财政将此款项拨给了主管部门,主管部门再下达给本单位,计入其他收入的;二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出15万元;三是增加本院新建业务大楼的年初结转政府性基金预算财政拨款471.31万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入319.99万元,较上年决算数增加143.7万元,增长81.51%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金80.12万元,而上年度财政将此款项拨给了主管部门,主管部门再下达给本单位,计入其他收入的;二是社会保障和就业支出增加8.33万元,住房保障支出增加2.65万元。较年初预算数增加130.28万元,增长68.67%。主要原因是本单位为二级预算单位,年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及业务楼建设补助经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.23万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出320.23万元,较上年决算数增加139.17万元,增长76.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加143.7万元,相应的支出增加,主要表现为社会保障和就业支出增加8.33万元,卫生健康支出增加128.19万元,住房保障支出增加2.65万元较年初预算数增加130.52万元,增长68.8%。主要原因是本单位为二级预算单位,年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及业务楼建设补助经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100%,主要原因是我院新大楼已基本建成,以前年度的结转结余资金也陆续使用完。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出43.9万元,占13.71%,较年初预算数无增减,主要原因是从2022年开始卫生系统内部在编人员的调动,工资社保等一律不进行增减。

2)卫生健康支出257.44万元,占80.39%,较年初预算数增加131.27万元,增长104.04%,主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金支出80.12万元,而上年度财政将此款项拨给了主管部门,主管部门再下达给本单位,计入其他支出的;二是增加其他卫生健康事务支出15万元。

3住房保障支出18.89万元,占5.9%,较年初预算数减少0.76万元,下降3.87%,主要原因是人员退休减少住房公积金缴纳,而人员调入没有调增住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出239.87万元。其中:人员经费188.96万元,较上年决算数增加12.67万元,增长7.19%,主要原因是工资福利支出增加13.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费50.92万元,较上年决算数增加50.92万元,增长100%,主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了143.7万元,公用经费相应的增加,主要为专用材料费增加了50.92万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余471.31万元,年末结转结余474.5万元。本年收入3.19万元,较上年决算数增加3.19万元,增长100%,主要原因是本年度修建发热门诊,增加政府性基金预算财政拨款3.19万元。本年支出0万元,较上年决算数无增减,主要原因是发热门诊正在筹建中,还没有相关支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位三公经费,故2022年度、2023年度均无三公经费。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费,故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额73.73万元,其中:政府采购货物支出73.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额73.73万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购集装箱、牙科综合治疗椅、医用X射线设备、自助医疗服务系统等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金80.12万元。


2023年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

基本公共卫生服务

高血压患者规范管理率

60

%

20%

71%

19.8

基本达到上级主管部门的要求

97.9

2型糖尿病患者规范管理率

60

%

20%

69%

19.7

完全达到上级主管部门的要求

严重精神障碍患者健康管理率

80

%

20%

87%

19.8

完全达到上级主管部门的要求

肺结核患者管理率

90

%

10%

91%

9.9

完全达到上级主管部门的要求

传染病和突发公共卫生事件报告率

95

%

10%

95%

9.3

完全达到上级主管部门的要求

老年人中医药健康管理率

65

%

10%

74%

9.8

基本达到上级主管部门的要求

儿童中医药健康管理率

85

%

10%

86%

9.6

基本达到上级主管部门的要求


(二)部门绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金80.12万元,从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。评价得分97.9分,评价等次为优秀,但是在绩效评价过程也发现支付进度较慢,本单位在12月份按照财政拨款的金额计提基本公共卫生服务支出,次年考核后才实际发放到位等主要问题,提出公卫科按照项目绩效监控的重点,按照进度支付款项等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52445515



附件下载:

重庆市开州区满月镇卫生院2023年度决算公开报表.xls

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