重庆市开州区竹溪镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区竹溪镇卫生院下设14个科室，分别是：党建办公室，财务室，医保办，后勤办公室、内（儿）科、外科、妇科、公共卫生管理科、中医康复理疗、心电图室、B超室、彩超室、检验室、放射科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2051.37万元，支出总计2051.37万元。收支较上年决算数增加78.91万元，增长4%，主要原因是财政拨款收入、事业收入等的增加使得本年收入合计增加了62.81万元，而年初结转和结余增加16.11万元，本年社会保障和就业支出增加8.23万元、卫生健康支出减少80.05万元，使得支出合计减少71.91万元，年末结转和结余增加150.82万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计1841.56万元，较上年决算数增加62.81万元，增长3.53%，主要原因是基本公共卫生服务等财政拨款收入增加250.85万元，事业收入增加68.03万元。其中：财政拨款收入620.26万元，占33.68%；事业收入1169.85万元，占63.53%；经营收入0万元，占0%；其他收入51.45万元，占2.79%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余209.81万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1690.74万元，较上年决算数减少71.91万元，下降4.08%，主要原因是厉行节约，严格执行“过紧日子”政策，卫生健康支出减少80.05万元。其中：基本支出1504.57万元，占88.99%；项目支出186.16万元，占11.01%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余360.63万元，较上年决算数增加150.82万元，增长71.88%，主要原因是精品中医馆建设结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计620.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加250.85万元，增长67.91%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金186.16万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入620.26万元，较上年决算数增加250.85万元，增长67.91%。主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金186.16万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出5万元。较年初预算数增加244.85万元，增长65.22%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出620.26万元，较上年决算数增加250.85万元，增长67.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加250.85万元，相应的支出增加，主要表现为社会保障和就业支出增加8.23万元，卫生健康支出增加242.71万元。较年初预算数增加244.85万元，增长65.22%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务补助经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出129.94万元，占20.95%，较年初预算数增加8.41万元，增长6.92%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

（2）卫生健康支出460.6万元，占74.26%，较年初预算数增加238.73万元，增长107.6%，主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金190.24万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是增加其他卫生健康事务支出5万元。

（3）住房保障支出29.71万元，占4.79%，较年初预算数减少2.30万元，下降7.19%，主要原因是2023年住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出434.09万元。其中：人员经费381.47万元，较上年决算数增加20.31万元，增长5.62%，主要原因是工资福利支出增加13.82万元，对个人和家庭的补助增加6.49万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费52.62万元，较上年决算数增加44.37万元，增长537.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了250.85万元，公用经费相应的增加。主要表现为维修费增加了5万元，劳务费增加了47.32万元，而办公费减少了0.63万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度、2023年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金186.16万元。