重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7.指导辖区内诊所、社区卫生服务站、村卫生室业务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心下设17个科室，分别是：办公室、财务科、公共卫生科、妇幼计生科、住院部、护理组、门诊部、医保办公室、药房、收费室、理疗室、放射科、B超心电图室、检验室、信息科、后勤保障科、医务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4337.54万元，支出总计4337.54万元。收支较上年决算数增加287.26万元，增长7.09%。本年收入合计增加287.26万元，其中：年初结转和结余增加117.95万元;本年收入增加169.31万元。本年支出合计增加287.26万元，其中：本年支出增加298.9万元；年末结转和结余减少11.64万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3660.73万元，较上年决算数增加169.3万元，增长4.85%，主要原因是人员的增加以及基本公共卫生服务经费拨款单位的更换，财政补助收入增加419.13万元；事业收入增加94.3万元；其他收入减少344.13万元。（备注：2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入1271.01万元，占34.72%；事业收入2281.9万元，占62.33%；其他收入107.83万元，占2.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余676.81万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3672.37万元，较上年决算数增加298.9万元，增长8.86%，主要原因是基本支出增加282.99万元，项目支出增加15.91万元。（项目支出为基本公共卫生服务项目）其中：基本支出3314.37万元，占90.25%；项目支出358万元，占9.75%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余665.17万元，较上年决算数减少11.64万元，下降1.72%，主要原因是2023年新进在职人员9名，相关人员经费和办公经费增加，故年末结转和结余减少11.64万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1271.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加419.14万元，增长49.2%。主要原因是：1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，故财政拨款收、支均增加。2.2023年新进在职人员9名。3.2023年职工工资薪级以及社会保障缴费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1271.01万元，较上年决算数增加419.14万元，增长49.2%。主要原因是卫生健康支出拨款增加424.55万元，社会保障和就业支出拨款减少1.76万元，住房保障支出拨款减少3.65万元。较年初预算数增加438.51万元，增长52.67%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1271.01万元，较上年决算数增加419.14万元，增长49.2%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入变动，年末财政拨款结余为0万元。较年初预算数增加438.51万元，增长52.67%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出286.45万元，占22.54%，较年初预算数增加11.75万元，增长4.28%，主要原因是2023年新进在职人员9名。

（2）卫生健康支出921.8万元，占72.53%，较年初预算数增加432.35万元，增长88.33%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出62.75万元，占4.94%，较年初预算数减少5.6万元，下降8.19%，主要原因是年初预算调动人员住房保障经费时，核定职工在职期限，与年末下达指标数存在细微差距。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出913.01万元。其中：人员经费833.02万元，较上年决算数减少17.85万元，下降2.1%，主要原因是工资福利支出减少12.21万元，对个人和家庭的补助减少5.64万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费79.98万元，较上年决算数增加78.98万元，增长7898%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了419.14万元，基本支出的公用经费也相应增加，主要表现为办公费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金358万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金358万元，评价得分92分，评价等次为优，绩效评价发现了资金不到位，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表