重庆市开州区五通乡卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区五通乡卫生院是以公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗服务。加强辖区居民疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害辖区居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

重庆市开州区五通乡卫生院内设10个科室，分别是办公室、财务科、医务科、公共卫生科、住院部、护理部、医技科、药剂科、医保科、后勤。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计618.47万元，支出总计618.47万元。收支较上年决算数减少85.67万元，下降12.17%，主要原因是本年事业收入合计减少74.29万元，本年支出合计减少52.77万元，年末结转和结余增加34.72万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计594.73万元，较上年决算数减少74.29万元，下降11.1%，主要原因是事业收入减少19.44万元，财政补助收入减少110.61万元。其中：财政拨款收入270.78万元，占45.53%；事业收入293.11万元，占49.29%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.83万元，占5.18%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余23.75万元。

3.支出情况。2023年度支出合计583.75万元，较上年决算数减少96.65万元，下降14.2%，主要原因是医疗收入大幅度降低，基本支出减少。其中：基本支出534.63万元，占91.59%；项目支出49.12万元，占8.41%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余34.72万元，较上年决算数增加10.97万元，增长46.19%，主要原因是1.医疗设备的更新换代，大大满足了广大人民群众的就医需求，使得医院业务收入稳步增长。2.医疗成本得到有效控制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计270.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.75万元，增长25.93%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，故财政拨款收、支均增加。2.薪级工资调整以及社会保障缴费增加拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入270.78万元，较上年决算数增加55.75万元，增长25.93%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，财政拨款收入增加。2.薪级工资调整以及社会保障缴费增加拨款。较年初预算数增加98.59万元，增长57.26%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出270.78万元，较上年决算数增加55.75万元，增长25.93%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入变动，年末财政拨款结余为0万元。较年初预算数增加98.59万元，增长57.26%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出41.67万元，占15.39%，较年初预算数无增减，主要原因是缴费基数无变化。

（2）卫生健康支出214.76万元，占79.31%，较年初预算数增加98.59万元，增长84.87%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出14.35万元，占5.3%，较年初预算数无增减，主要原因是缴费基数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出221.66万元。其中：人员经费164.57万元，较上年决算数减少49.95万元，下降23.28%，主要原因是工资福利支出减少49.95万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费57.1万元，较上年决算数增加56.59万元，增长11096.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了98.59万元，基本支出的公用经费相应增加，主要表现为办公费、材料费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金49.12万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.12万元，评价得分94.03分，评价等次为优，绩效评价发现了卫生设施不完善，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表