重庆市开州区巫山镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

2.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染物、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

3.承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。现在还承担计划生育技术服务职能。

（二）机构设置

本院属财政差额拨款的事业单位，主要开展医疗、保健、康复、教学、等业务活动，开设有内科、儿科、外科、中医康复科、皮肤科、产科、医学检验、彩色B超室、健康体检中心等10余个临床、医技科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2135.68万元，支出总计2135.68万元。收支较上年决算数增加317.63万元，增长17.47%。本年收入合计增加317.63万元，其中：年初结转和结余增加8.68万元;本年收入增加308.95万元。本年支出合计增加317.63万元，其中：本年支出增加351.11万元；年末结转和结余减少33.48万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1939.28万元，较上年决算数增加308.94万元，增长18.95%，主要原因是人员的增加以及基本公共卫生服务经费拨款单位的更换，财政补助收入增加257.91万元；事业收入增加198.47万元，其他收入减少147.44万元。（备注：2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入610.41万元，占31.48%；事业收入1234.36万元，占63.65%；其他收入94.51万元，占4.87%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余196.4万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1972.77万元，较上年决算数增加351.12万元，增长21.65%，主要原因是基本支出增加358.86万元，项目支出减少7.74万元。（项目支出为基本公共卫生服务项目）其中：基本支出1852.48万元，占93.9%；项目支出120.29万元，占6.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余162.91万元，较上年决算数减少33.49万元，下降17.05%，1.2023年有年初结转和结余196.40万元，同比2022年增加8.68万元。2.2023年有本年结余-33.49万元，同比2022年减少42.17万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计610.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加257.91万元，增长73.17%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，财政拨款收、支均增加。2.2023年新进在职人员2名。3.2023年职工工资薪级以及社会保障缴费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入610.41万元，较上年决算数增加257.91万元，增长73.17%。主要原因是卫生健康支出拨款增加243.74万元，社会保障和就业支出拨款增加10.75万元，住房保障支出拨款增加3.42万元。较年初预算数增加196.09万元，增长47.33%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出610.41万元，较上年决算数增加257.91万元，增长73.17%。主要原因是卫生健康支出增加243.74万元，社会保障和就业支出增加10.75万元，住房保障支出增加3.42万元。较年初预算数增加196.09万元，增长47.33%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）社会保障与就业支出129.51万元，占21.22%，较年初预算数增加6.84万元，增长5.58%，主要原因是2023年新进在职人员2名。

（2）卫生健康支出450.23万元，占73.76%，较年初预算数增加190.01万元，增长73.02%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出30.67万元，占5.02%，较年初预算数减少0.76万元，下降2.42%，主要原因是年初预算调动人员住房保障经费时，核定职工在职期限，与年末下达指标数存在细微差距。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出490.12万元。其中：人员经费420.3万元，较上年决算数增加79.8万元，增长23.44%，主要原因是工资福利支出增加79.01万元，对个人和家庭的补助增加0.79万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费69.82万元，较上年决算数增加57.82万元，增长481.83%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了257.91万元，基本支出的公用经费也相应增加，主要表现为办公费、专用材料费、劳务费、其他公用经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金120.29万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金120.29万元，评价得分89.84分，评价等次为良，绩效评价发现了资金不到位，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表