重庆市开州区南门镇卫生院

2023年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区南门镇卫生院，为基层卫生医疗机构，本单位贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规、规章、标准，组织实施辖区疾病预防控制规划、免疫规划；根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作，负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理；负责辖区的基本医疗服务以及乡村医生的业务指导和培训，落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、执行国家基本药物目录；制定本医疗机构医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识；负责本单位党建工作，完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

本单位是一所集医疗、预防、保健为一体的公立一级甲等综合性医院，下设行政后勤科，预防保健科、临床综合科。临床综合科设有内科、外科，妇产科、儿科、中医理疗科（开展有拔罐、针灸、按摩、腰椎牵引等）、放射科、检验科、超声科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2726.57万元，支出总计2726.57万元。收支较上年决算数增加280.78万元、增长11.48%，主要原因是事业收入增加、财政拨款增加，相应的成本支出增加，导致本年收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2726.57万元，较上年决算数增加314.84万元，增长13.05%，主要原因是财政拨款增加，医疗收入增加。其中：财政拨款收入1014.29万元，占37.2%；事业收入1605.55万元，占58.89%；其他收入106.73万元，占3.91%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2726.57万元，较上年决算数增加280.78万元，增长11.48%，主要原因是医疗服务病人人次增加，医疗成本增加，导致医疗支出增加。其中：基本支出2492.87万元，占91.43%；项目支出233.7万元，占8.57%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年2023年我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1014.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加317.07万元，增长45.48%。主要原因是2022年基本公卫服务项目经费作为非同级财政拨款收入，2023年基本公卫服务项目经费作为同级财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1014.29万元，较上年决算数增加317.07万元，增长45.48%。主要原因是2022年基本公卫服务项目经费拨款渠道改变，作为非同级财政拨款收入。较年初预算数增加235.6万元，增长30.26%。主要原因是基本公卫服务项目经费未纳入年初预算。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.29万元，较上年决算数增加317.07万元，增长45.48%。主要原因是2022年基本公卫服务项目经费拨款渠道改变，作为非同级财政拨款收入；较年初预算数增加235.6万元，增长30.26%。主要原因是基本公卫服务项目经费未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末本单位一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元。较上年决算数无增减，主要原因是我单位2022年2023年一般公共预算财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出223.17万元，占22%，较年初预算数增加7.72万元，增长3.58%，主要原因是政策性调资，缴费基数增加。

（2）卫生健康支出739.4万元，占72.9%，较年初预算数增加240.19万元，增长48.11%，主要原因是年初预算只包含人员经费和公用经费，未包含基本公卫服务项目支出预算。

（3）住房保障支出51.72万元，占5.1%。与年初预算数减少12.31万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出780.59万元。其中：人员经费619.18万元，较上年决算数减少66.72万元，下降9.73%，主要原因是人员调整等减少了人员经费拨款支出。人员经费用途主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费161.42万元，较上年决算数增加150.1万元，增长1325.97%，主要原因是商品和服务支出增加150.1万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。故2022年、2023年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金233.7万元。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，2023年我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及财政拨款项目支出资金233.7万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标，发挥了项目应有的效益。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52650039。