重庆市开州区铁桥镇中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

4.中心卫生院除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区铁桥镇中心卫生院下设16个科室，分别是：内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、放射科、检验科、心超科、胃镜室、口腔科、中（西）药房、财务科、院感科、医务科、党政办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3208.03万元，支出总计3208.03万元。收支较上年决算数增加355.26万元，增长12.45%。本年收入合计增加355.26万元，其中：年初结转和结余增加38.72万元;本年收入增加316.54万元。本年支出合计增加355.26万元，其中：本年支出增加288.49万元；年末结转和结余增加66.77万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3169.31万元，较上年决算数增加316.54万元，增长11.1%，主要原因是基本公共卫生服务补助和村医生补助拨款单位的更换，财政补助收入增加356.39万元；因为医院大力发展业务，事业收入增加212.11万元；其他收入减少251.96万元（备注：2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）。其中：财政拨款收入1194.71万元，占37.7%；事业收入1830.39万元，占57.75%；其他收入144.22万元，占4.55%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余38.72万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3102.53万元，较上年决算数增加288.49万元，增长10.25%，主要原因是基本支出增加301.19万元，项目支出减少12.7万元（项目支出为基本公共卫生服务项目）。其中：基本支出2828.77万元，占91.18%；项目支出273.76万元，占8.82%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余105.5万元，较上年决算数增加66.78万元，增长172.47%，主要原因是1.2023年有年初结转和结余38.72万元，2022年没有年初结转和结余。2.2023年有本年结余66.78万元，同比2022年增加28.06万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1194.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加356.4万元，增长42.51%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费和村医补助，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，财政拨款补助增加。2.2023年职工工资薪级以及社会保障缴费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1194.71万元，较上年决算数增加356.4万元，增长42.51%。主要原因是卫生健康支出拨款增加347.78万元，社会保障和就业支出拨款增加10.39万元，住房保障支出拨款减少1.77万元。较年初预算数增加332.51万元，增长38.57%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1194.71万元，较上年决算数增加356.4万元，增长42.51%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入变动，年末财政拨款结余为0万元。较年初预算数增加332.51万元，增长38.57%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出274.88万元，占23.01%，较年初预算数减少7.17万元，下降2.54%，主要原因是2023年在职人员减少5名。

（2）卫生健康支出856.69万元，占71.71%，较年初预算数增加346.27万元，增长67.84%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出63.14万元，占5.28%，较年初预算数减少6.59万元，下降9.45%，主要原因是2023年在职人员减少5名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出920.95万元。其中：人员经费850.77万元，较上年决算数增加20.49万元，增长2.47%，主要原因是工资福利支出增加5.11万元，对个人和家庭的补助增加15.38万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费70.17万元，较上年决算数增加62.14万元，增长773.85%，主要原因是2023年度财政投入力度加大，公用经费也有所增加，主要表现为专用材料费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金273.76万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金273.76万元，评价得分92.45分，评价等次为优，绩效评价发现了人员分配不均，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表