重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

2.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治、健康档案管理，爱国卫生指导、中医药健康管理等。

3.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心下设17个科室，分别是：党政办公室、财务科、公共卫生管理科、医务科、护理部、医保办公室、综合后勤保障科、医技科、内科、外科、骨科、全科诊断室、中医理疗室、耳鼻喉科、收费室、中西药房、治疗室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1590.51万元，支出总计1590.51万元。收支较上年决算数增加70.18万元，增长4.62%。本年收入合计增加70.18万元，其中：年初结转和结余增加13.39万元;本年收入增加56.79万元。本年支出合计增加70.18万元，其中：本年支出增加83.56万元；年末结转和结余减少13.38万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1577.12万元，较上年决算数增加56.79万元，增长3.74%，主要原因是基本公共卫生服务经费拨款单位的更换，财政补助收入增加202.96万元；事业收入增加44.24万元；其他收入减少190.41万元。（备注；2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入555.46万元，占35.22%；事业收入957.4万元，占60.71%；其他收入64.27万元，占4.07%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余13.38万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1590.51万元，较上年决算数增加83.57万元，增长5.55%，主要原因是基本支出增加94.73万元，项目支出减少11.16万元。（项目支出为基本公共卫生服务项目）其中：基本支出1435.12万元，占90.23%；项目支出155.39万元，占9.77%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少13.38万元，下降100%，主要原因是2023年度医疗成本没有得到有效控制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计555.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加202.96万元，增长57.58%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费以及村医补助，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，账务处理科目改变。2.人员工资调动和调薪。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入555.46万元，较上年决算数增加202.96万元，增长57.58%。主要原因是卫生健康支出拨款增加196.34万元，社会保障和就业支出拨款增加5.56万元，住房保障支出拨款增加1.06万元。较年初预算数增加201.33万元，增长56.85%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出555.46万元，较上年决算数增加202.96万元，增长57.58%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入变动，年末财政拨款结余为0万元。较年初预算数增加201.33万元，增长56.85%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面；

（1）社会保障与就业支出113.71万元，占20.47%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出411.92万元，占74.16%，较年初预算数增加201.9万元，增长96.13%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出29.83万元，占5.37%，较年初预算数减少0.58万元，下降1.91%，主要原因是2023年度在职人员减少2名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出400.07万元。其中：人员经费352.63万元，较上年决算数增加2.52万元，增长0.72%，主要原因是工资福利支出增加0.22万元，对个人和家庭的补助增加2.3万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费47.44万元，较上年决算数增加45.05万元，增长1884.94%，主要原因是商品和服务支出增加45.05万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金155.39万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金155.39万元，评价得分87.53分，绩效评价发现了资源配置不合理，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。