重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.社区保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5.社区健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7.医养结合。贯彻落实医养结合政策措施，开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作；负责老年人医疗照护、慢性病康复、心理健康咨询与养老关怀服务等。

8.指导辖区内诊所、社区卫生服务站、村卫生室业务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心下设15个科室，分别是：党政办公室、财务科、公共卫生管理科、医务科、护理部、医保办公室、综合后勤保障科、医技科、住院内科、口腔科、门诊内科、全科诊断室、收费室、中西药房、治疗室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4455.22万元，支出总计4455.22万元。收支较上年决算数增加257.52万元，增长6.13%。本年收入合计增加257.52万元，其中：年初结转和结余增加147.51万元;本年收入增加110.01万元。本年支出合计增加257.52万元，其中：本年支出增加160.13万元；年末结转和结余增加97.39万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4082.91万元，较上年决算数增加110.01万元，增长2.77%，主要原因是基本公共卫生服务经费和村医补助拨款单位的更换，财政补助收入增加1044.56万元；因为医院发展受限的影响事业收入减少20.14万元；其他收入减少914.41万元。（备注：2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入1768.73万元，占43.32%；事业收入2177.07万元，占53.32%；其他收入137.1万元，占3.36%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余372.31万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3985.51万元，较上年决算数增加160.12万元，增长4.19%，主要原因是基本支出增加18.04万元，项目支出增加142.08万元。（项目支出为基本公共卫生服务项目）其中：基本支出3001.51万元，占75.31%；项目支出984.01万元，占24.69%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余469.7万元，较上年决算数增加97.39万元，增长26.16%，主要原因是2023年年末计提的12月工资和健康休养费，预算会计未账务处理，故2023年度年末结转和结余数，较上年决算数增加97.39万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1768.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1044.56万元，增长144.24%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，账务处理科目改变。2.2023年新进在职人员1名。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1768.73万元，较上年决算数增加1044.56万元，增长144.24%。主要原因是卫生健康支出拨款增加1032.1万元，社会保障和就业支出拨款增加7.24万元，住房保障支出拨款增加5.22万元。较年初预算数增加1035.23万元，增长141.14%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1768.73万元，较上年决算数增加1044.56万元，增长144.24%。主要原因是卫生健康支出拨款增加1032.1万元，社会保障和就业支出拨款增加7.24万元，住房保障支出拨款增加5.22万元。较年初预算数增加1035.23万元，增长141.14%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出276.77万元，占15.65%，较年初预算数增加12.94万元，增长4.9%，主要原因是新进在职人员经费、退休人员健康休养费等年终追加拨款。

（2）卫生健康支出1434.8万元，占81.12%，较年初预算数增加1022.29万元，增长247.82%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出57.17万元，占3.23%，较年初预算数无增减。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出784.73万元。其中：人员经费744.17万元，较上年决算数增加26.24万元，增长3.65%，主要原因是薪级调整，工资福利支出增加29.45万元，对个人和家庭的补助减少3.21万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费40.56万元，较上年决算数增加34.32万元，增长550%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了1044.56万元，基本支出的公用经费相应增加，主要表现为办公费、电费、物业管理费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金984.01万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金984.01万元，评价得分91.59分，评价等次为优，绩效评价发现了信息化建设滞后，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

2023年度项目支出绩效自评表