重庆市开州区大德镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区大德镇卫生院下设13个科室，分别是：内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像（放射、超声）科、检验科、心电图室、中（西）药房、财务科、院感科、医务科等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2026.62万元，支出总计2026.62万元。收支较上年决算数增加40.33万元，增长2.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加使得本年收入合计增加72.78万元，年初结转和结余减少32.45万元。卫生健康支出等增加使得本年支出合计增加51.72万元，年末结转和结余减少11.39万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计1985.38万元，较上年决算数增加72.78万元，增长3.81%，主要原因是基本公共卫生服务等一般公共预算财政拨款增加280.93万元。其中：财政拨款收入754万元，占37.98%；事业收入1098.38万元，占55.32%；经营收入0万元，占0%；其他收入133万元，占6.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余41.24万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1996.77万元，较上年决算数增加51.72万元，增长2.66%，主要原因是基本公共卫生服务专项资金支出增加217.29万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他支出的。其中：基本支出1779.48万元，占89.12%；项目支出217.29万元，占10.88%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余29.85万元，较上年决算数减少11.39万元，下降27.62%，主要原因是2022年12月份安排的资金池项目结转资金40.47万元，已在2023年度使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计754万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加280.93万元，增长59.38%。主要原因是基本公共卫生服务专项资金收入增加217.29万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入754万元，较上年决算数增加280.93万元，增长59.38%。主要原因是基本公共卫生服务专项资金收入增加217.29万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的。较年初预算数增加278.59万元，增长58.6%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及业务楼维修补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出754万元，较上年决算数增加280.93万元，增长59.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，相应的支出增加，主要表现为社会保障和就业支出增加1.81万元，卫生健康支出增加278.58万元，住房保障支出增加0.54万元。较年初预算数增加278.59万元，增长58.6%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及业务楼维修补助经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出139.15万元，占18.46%，较年初预算数增加1.62万元，增长1.18%，主要原因是新招录人员增加的养老保险缴费和职业年金缴费。

（2）卫生健康支出572.4万元，占75.92%，较年初预算数增加277.99万元，增长94.42%，主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金支出217.29万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他支出的；二是增加其他卫生健康事务支出5万元。

（3）住房保障支出42.44万元，占5.63%，较年初预算数减少1.02万元，下降2.35%，主要原因是人员退休减少住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出536.71万元。其中：人员经费473.91万元，较上年决算数增加0.84万元，增长0.18%，主要原因是增拨疫情防控一次性绩效等工资福利支出增加7.99万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费62.8万元，较上年决算数增加62.8万元，增长100%，主要原因是本年度财政投入力度加大，一般公共预算财政拨款增加了280.93万元，公用经费也有所增加，主要为办公室增加了5万元，水费增加了0.1万元，电费增加了2万元，专用材料费增加了55.7万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度、2023年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金217.29万元。

2023年度项目支出绩效自评表