重庆市开州区疾病预防控制中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

重庆市开州区疾控预防控制中心的职责是为人民身体健康提供防疫保障，主要承担传染病与寄生虫病等预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生职责。

（二）机构设置

重庆市开州区疾控预防控制中心内设有行政办公室、党群办公室、信息管理科、财务科、总务设备科、健康教育科、传染病防制科、免疫规划科、卫生监测科、职业卫生科、理化检验科、微生物检验科、地方病与寄生虫病防制科、性病艾滋病防制科、技术管理科、慢病防制科、结核病防制科等共17个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计13809.92万元，支出总计13809.92万元。收支较上年决算数增加1404.82万元，增长11.32%，主要原因是本年度财政集中下拨了流程改造项目资金、上年度新冠疫情防控项目经费、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目等项目资金以及增人增资和事业收入中非免疫规划疫苗收入增加，导致收入支出较上年有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计12886.49万元，较上年决算数增加1619.61万元，增长14.37%，主要原因是本年度财政集中下拨了流程改造项目资金、上年度新冠疫情防控项目经费、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目等项目资金以及增人增资和事业收入中非免疫规划疫苗收入增加，导致收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入3942.39万元，占30.59%；事业收入7301.97万元，占56.66%；经营收入0万元，占0%；其他收入1642.13万元，占12.74%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余923.43万元。

3.支出情况。2023年度支出合计12387.79万元，较上年决算数增加906.83万元，增长7.9%，主要原因是本年度财政集中下拨了流程改造项目资金、上年度新冠疫情防控项目经费、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目等项目资金以及增人增资支出和非免疫规划疫苗支出增加。其中：基本支出10147.03万元，占81.91%；项目支出2240.76万元，占18.09%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。                       

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1422.12万元，较上年决算数增加498.69万元，增长54.%，主要原因当年部分项目资金到位滞后。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4508.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加773.06万元，增长20.7%。主要原因是本年度财政集中下拨了流程改造项目资金、上年度新冠疫情防控项目经费、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目等项目资金以及增人增资相关财政补助经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3942.39万元，较上年决算数增加742.26万元，增长23.19%。较年初预算数增加1194.23万元，增长43.46%。主要原因是本年度财政集中下拨了流程改造项目资金、上年度新冠疫情防控项目经费、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目等项目资金以及增人增资经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余534.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3329.57万元，较上年决算数增加160.24万元，增长5.06%。较年初预算数增加581.41万元，增长21.16%。主要原因是本年度财政集中下拨了流程改造项目资金、上年度新冠疫情防控项目经费、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目等项目资金以及增人增资经费的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1178.59万元，较上年决算数增加612.81万元，增长108.31%，主要原因当年重大公卫项目资金到位滞后。 

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出411.41万元，占12.36%，较年初预算数增加2.50万元，增长0.61%，主要原因是增人增资。

（2）卫生健康支出2790.97万元，占83.82%，较年初预算数增加586.71万元，增长26.62%，主要原因是财政本年追加了部分项目资金预算及人员变动。

（3）住房保障支出127.2万元，占3.82%，较年初预算数减少7.79万元，下降5.77%，主要原因是人员变动因素。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2710.67万元。其中：人员经费2390.33万元，较上年决算数增加56.94万元，增长2.44%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费320.33万元，较上年决算数减少156.41万元，下降32.81%，主要原因是本年度财政调减了公用经费预算额度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、工会经费、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计15.99万元，较年初预算数减少9.01万元，下降36.04%，主要原因是厉行节约，严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数增加0.63万元，增长4.1%，主要原因是上级部门业务工作督查检查增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度因公出国（境）费用0万元，2022年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2023年度公务车购置费0万元，2022年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费15.15万元，主要用于应急运转及公务出差用车。费用支出较年初预算数减少8.85万元，下降36.88%，主要原因是本年执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.72万元，增长4.99%，主要原因公务出差用车次数较上年增加。

公务接待费0.84万元，主要用于接待上级部门项目工作、疫情防控督导和检查等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降16.0%，主要原因是本年执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.09万元，下降9.68%，主要原因是本年接待上级督导检查频次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。 

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待30批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费56.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加减少0万元。本年度培训费支出7.99万元，较上年决算数增加4.09万元，增长104.87%，主要原因是疾病预防控制相关项目工作培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明。 截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额756.63万元，其中：政府采购货物支出707.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.14万元。授予中小企业合同金额756.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额748.74万元，占政府采购支出总额的98.96 %。主要用于采购办公设备、专用设备、专用试剂耗材、专项服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级预算项目开展了绩效自评，涉及资金988.72万元。从评价情况来看，项目按实施方案开展，按预算使用资金，管理较为规范，发挥了项目应有的效益，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

2023年度二级项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

（三）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等，从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、行政单位收到的财政专户管理资金在本项目反映。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级非发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性物资、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81758216。