重庆市开州区妇幼保健院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为妇女儿童身体健康、计划生育生殖健康提供保健服务和技术指导。

2.掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生健康委制定妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度。

3.开展妇女儿童和计划生育临床服务。

4.组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（二）机构设置

重庆市开州区妇幼保健院内设党委办公室、纪检监察室、宣传管理科、感染管理控制科、群团办公室、行政办公室、人力资源管理科、财务管理科、审计管理科、医务部、护理部、群体保健科、预防保健科、信息管理科、医保管理科、后勤保障管理科、医学装备科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、男性生殖健康科、中医科、口腔保健科、营养科、体检中心、手术麻醉科、检验科、超声医学科、放射科、药剂科、消毒供应室31个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计12308.66万元，支出总计12308.66万元。收支较上年决算数增加1235.48万元，增长11.16%，主要原因是医疗业务量增加、人员增加、公用经费增加等因素导致本年度收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计12098.8万元，较上年决算数增加1207.17万元，增长11.08%，主要原因是上年度受新型冠状病毒疫情影响，医疗保健业务相对较低，因此本年度事业收入增加。其中：财政拨款收入3066.09万元，占25.34%；事业收入8555.03万元，占70.71%；经营收入0万元，占0%；其他收入477.69万元，占3.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余209.86万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11559.46万元，较上年决算数增加1161.96万元，增长11.18%，主要原因是医疗业务量增加，专业技术人员增加等医疗成本支出增长。其中：基本支出10832.81万元，占93.71%；项目支出726.65万元，占6.29%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配598.28万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余150.92万元，较上年决算数减少58.94万元，下降28.09%，主要原因是本年度医疗业务量增加，专业技术人员增加等医疗成本支出增长，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3194.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加640.06万元，增长25.06%。主要原因：一是本年人员增加，人员经费增加；二是本年拨入新冠疫情防疫专用材料、人员补助经费。因此财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3066.09万元，较上年决算数增加668.82万元，增长27.9%，主要原因是卫生健康支出方面收入的增加。较年初预算数增加683.17万元，增长28.67%。主要原因是本年度增加新冠疫情防疫专用材料、人员补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余128.39万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3043.55万元，较上年决算数增加617.52万元，增长25.45%。主要原因是卫生健康支出增加1119.49万元。较年初预算数增加660.63万元，增长27.72%。主要原因是本年发放新冠疫情防控人员补助经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.92万元，较上年决算数增加22.53万元，增长17.55%，主要原因是本年度重大公共卫生项目结转下年度使用。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出459.44万元，占15.1%，较年初预算数增加13.84万元，增长3.11%，主要原因是人员岗位变动养老保险、职业年金等年终追加4.83万元，退休人员死亡抚恤金年终追加9.01万元。

（2）卫生健康支出2440.63万元，占80.19%，较年初预算数增加648.90万元，增长36.22%，主要原因是疫情防控等人员补助支出增加420.22万元，公共卫生支出增加228.68万元。

（3）住房保障支出143.48万元，占4.71%，较年初预算数减少2.11万元，下降1.45%，主要原因是人员退休住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2398.37万元。其中：人员经费2200.59万元，较上年决算数增加80.33万元，增长3.79%，主要原因人员变动、岗位变动等人员支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障等。公用经费197.78万元，较上年决算数增加7.77万元，增长4.09%，增长的主要原因是本年度医疗业务量增加，医疗成本增加。公用经费用途主要包括单位正常运转和完成日常工作任务基本需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.9万元，较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是本年度控制车辆运行维护费，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度、2022年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费2.9万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是本年度控制车辆运行维护费，减少“三公”经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费，故2022年度、2023年度均无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年、2023年度均无会议费。本年度培训费支出5.25万元，较上年决算数增加0.70万元，增长15.38%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，大部分培训会议取消或改为线上培训，因上年度培训费相对较少。        

（二）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内，2022年、2023年度均无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备10台。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额1376.68万元，其中：政府采购货物支出1060.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316万元。授予中小企业合同金额1131.95万元，占政府采购支出总额的82.22%，其中：授予小微企业合同金额71.28万元，占政府采购支出总额的5.18 %。政府采购货物主要为医疗设备，政府采购服务为医用被服消毒清洗、医学检验检测委托服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金588.19万元，从评价情况来看，项目按实施方案开展，按预算使用资金，管理较为规范，发挥了项目应有的效益，为全区妇幼儿童健康提供了保障。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）“两癌”检查：指乳腺癌、宫颈癌检查。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81753166。