重庆市开州区敦好镇中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

4.中心卫生院除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区敦好镇中心卫生院下设14个科室，分别是：内科、骨科、普外科，妇产科、儿科、中医理疗室、急救科、放射科、检验科、彩超室、心电图室、眼科、财务科、党政办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2235.41万元，支出总计2235.41万元。收支较上年决算数减少86万元，下降3.7%，主要原因是事业收入减少了38.17万元，其他收入减少392.24万元，而一般公共预算财政拨款收入增加了328.89万元，使得本年收入合计减少了101.52万元，而年初结转结余增加了15.52万元，故收入总计较上年决算数减少了86万元。社会保障和就业支出减少了0.38万元，卫生健康支出减少了45.18万元，住房保障支出增加了1.98万元，故本年支出合计减少了43.57万元，年末结余分配减少了42.42万元，使得支出总计较上年决算数减少了86万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2025.23万元，较上年决算数减少101.52万元，下降4.77%，主要原因是事业收入减少了38.17万元，其他收入减少392.24万元。其中：财政拨款收入904.86万元，占44.68%；事业收入1059.91万元，占52.34%；经营收入0万元，占0%；其他收入60.46万元，占2.99%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余210.18万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2067.66万元，较上年决算数减少43.57万元，下降2.06%，主要原因是社会保障和就业支出减少了0.38万元，卫生健康支出减少了45.18万元。其中：基本支出1810.35万元，占87.56%；项目支出257.31万元，占12.44%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余167.76万元，较上年决算数减少42.42万元，下降20.18%，主要原因是本单位结转结余资金主要为药品和耗材等应付款项，2023年度支付了一些出去，故有所减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计904.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加328.89万元，增长57.1%。主要原因一是增加基本公共卫生服务专项资金257.31万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出拨款5万元；三是增加了其他基层医疗机构卫生支出拨款62.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入904.86万元，较上年决算数增加328.89万元，增长57.1%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金257.31万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他收入的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出拨款5万元；三是增加了其他基层医疗机构卫生支出拨款62.29万元。较年初预算数增加323.99万元，增长55.78%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及数字化接种门诊补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出904.86万元，较上年决算数增加328.89万元，增长57.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，相应的支出增加，主要表现为卫生健康支出增加327.39万元，住房保障支出增加1.98万元。较年初预算数增加323.99万元，增长55.78%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及数字化接种门诊补助经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年度、2023年度都没有一般公共预算财政拨款年末结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出178.76万元，占19.76%，较年初预算数增加1.51万元，增长0.85%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加，即年中增加的退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出679.84万元，占75.13%，较年初预算数增加324.6万元，增长91.37%，主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金257.31万元，而上年度财政将此款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，计入其他支出的；二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出5万元；三是增加了其他基层医疗机构卫生支出62.29万元。

（3）住房保障支出46.26万元，占5.11%，较年初预算数减少2.12万元，下降4.38%，主要原因是人员退休减少住房公积金缴纳，而人员调入没有调增住房公积金财政预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出647.55万元。其中：人员经费577.26万元，较上年决算数增加1.29万元，增长0.22%，主要原因是基本工资、绩效工资等工资福利支出增加21.69万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费70.29万元，较上年决算数增加70.29万元，增长100%，主要原因是本年度财政投入力度加大，一般公共预算财政拨款同比上年增加了328.89万元，公用经费也有所增加，主要为劳务费增加了5万元、专用材料费增加了62.29万元，水费增加了1万元，电费增加了1万元，办公费增加了1万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2022年度、2023年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金257.31万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金257.31万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。评价得分98.03分，评价等次为优秀，但是在绩效评价过程也发现支付进度较慢，本单位在12月份按照财政拨款的金额计提基本公共卫生服务支出，次年考核后才实际发放到位等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，按照进度支付款项等下一步工作建议。