重庆市开州区中和镇中心卫生院
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.公共卫生服务。坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育,倡导健康生活方式。
2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。
3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作,受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理,开展爱国卫生指导;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。
4.中心卫生院除履行上述职责外,还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。
(二)机构设置
重庆市开州区中和镇中心卫生院下设16个科室,分别是:住院部、中医科、内科、外科、妇(儿)科、骨科、口腔科、公共卫生管理科、放射科、检验科、B超室、胃镜室、中(西)药房、护理部、财务科、科党政办公室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计3487.52万元,支出总计3487.52万元。收支较上年决算数增加133.75万元,增长3.99%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了351.53万元,事业收入增加了210.14万元,其他收入减少413.93万元,使得本年收入合计增加了147.74万元,年初结转结余减少了13.99万元,故收入总计较上年决算数增加了133.75万元。社会保障和就业支出增加了7.3万元,住房保障支出减少了1.47万元,而卫生健康支出增加了78.43万元,故本年支出合计增加了81.26万元,年末结转和结余增加了52.49万元,使得支出总计较上年决算数增加了133.75万元。资金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障单位正常运转的各项商品服务费用等。
2.收入情况。2023年度收入合计3350.05万元,较上年决算数增加147.74万元,增长4.61%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了351.53万元,事业收入增加了210.14万元,而其他收入减少413.93万元。其中:财政拨款收入1073.16万元,占32.03%;事业收入2152.21万元,占64.24%;经营收入0万元,占0%;其他收入124.67万元,占3.72%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余137.47万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3297.56万元,较上年决算数增加81.26万元,增长2.53%,主要原因是社会保障和就业支出增加了7.3万元,卫生健康支出增加了78.43万元,而住房保障支出减少了1.47万元。其中:基本支出2961.62万元,占89.81%;项目支出335.94万元,占10.19%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余189.96万元,较上年决算数增加52.49万元,增长38.18%,主要原因是12月份的药品和耗材款项因为医药公司发票没有及时开具,故结转资金增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1111.65万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加345.97万元,增长45.18%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金317.36万元,而上年度财政将此款项拨给了主管部门,主管部门再下达给本单位,计入其他收入的;二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出拨款5万元;三是增加了其他基层医疗机构卫生支出拨款74.19万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1073.16万元,较上年决算数增加351.53万元,增长48.71%。主要原因是一是增加基本公共卫生服务专项资金317.36万元,而上年度财政将此款项拨给了主管部门,主管部门再下达给本单位,计入其他收入的;二是本年度增加了其他卫生健康管理事务支出拨款5万元;三是增加了其他基层医疗机构卫生支出拨款74.19万元。较年初预算数增加398.75万元,增长59.13%。主要原因是本单位为二级预算单位,年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务专项补助经费等。此外,年初财政拨款结转和结余38.5万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1091.74万元,较上年决算数增加364.56万元,增长50.13%。主要原因是公共预算财政拨款收入增加,相应的支出增加,主要表现为卫生健康支出增加361.72万元。较年初预算数增加417.33万元,增长61.88%。主要原因是本单位为二级预算单位,年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费、年中退休人员的健康休养费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.92万元,较上年决算数减少18.58万元,下降48.26%,主要原因是业务楼扩建及流程改造项目已经完毕,结转资金使用完毕。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出223.5万元,占20.47%,较年初预算数增加4.45万元,增长2.03%,主要原因是其他行政事业单位养老支出增加,即年中增加的退休人员健康休养费。
(2)卫生健康支出812.94万元,占74.46%,较年初预算数增加415.36万元,增长104.47%,主要原因是年初预算只有基本工资等人员经费预算,年中才有基本公共卫生服务资金;村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金。
(3)住房保障支出55.29万元,占5.06%,较年初预算数减少2.49万元,下降4.31%,主要原因是人员退休减少住房公积金缴纳。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出755.8万元。其中:人员经费673.61万元,较上年决算数减少48.02万元,下降6.65%,主要原因是基本工资、绩效工资等工资福利支出减少了30.29万元,退休人员生活补助等对个人和家庭的补助支出减少了17.73万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费82.19万元,较上年决算数增加82.19万元,增长100%,主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了335.54万元,公用经费相应的增加,主要为办公费增加了1万元,水费增加了1万元,电费增加了1万元,专用材料费增加了5万元,劳务费增加了74.19万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮寄费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,故2022年度、2023年度均无“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费,故2022年度、2023年度均无会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公电脑一批。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金317.36万元。
(二)部门绩效评价情况
我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金317.36万元,从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。评价得分98.34分,评价等次为优秀,但是在绩效评价过程也发现支付进度较慢,本单位在12月份按照财政拨款的金额计提基本公共卫生服务支出,次年考核后才实际发放到位等主要问题,提出公卫科按照项目绩效监控的重点,按照进度支付款项等下一步工作建议。
2023年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目 名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标 权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
基本公共卫生服务 |
高血压患者规范管理率 |
≥ |
60 |
% |
20% |
79% |
19.67分 |
基本达到上级主管部门的要求 |
98.34分 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
60 |
% |
20% |
69% |
19.77分 |
完全达到上级主管部门的要求 | |||
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
20% |
87% |
19.45分 |
完全达到上级主管部门的要求 | |||
肺结核患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
10% |
92% |
9.82分 |
完全达到上级主管部门的要求 | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥ |
95 |
% |
10% |
97% |
9.91分 |
完全达到上级主管部门的要求 | |||
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
10% |
71% |
9.78分 |
基本达到上级主管部门的要求 | |||
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
10% |
89% |
9.94分 |
基本达到上级主管部门的要求 |
(三)财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52740017。
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