重庆市开州区现代教育技术管理中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担教育系统信息化建设与管理工作；

2．负责基础教育资源建设与教育技术装备事务；

3．负责教育信息技术与装备工作的教科研和人员培训；

4．承担教育系统青少年科技活动和社会实践活动的管理、指导和服务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区现代教育技术管理中心为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会，本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计492.12万元，支出总计492.12万元。收支较上年决算数增加69.43万元，增长16.43%，主要原因是在职、退休人员增加及人员经费政策性增长，一般公共预算财政拨款收入、支出总量增加。

2.收入情况。2023年度收入合计485.31万元，较上年决算数增加71.41万元，增长17.25%，主要原因是在职、退休人员增加及人员经费政策性增长，人员经费和公用经费收入总量增加。其中：财政拨款收入485.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.81万元。

3.支出情况。2023年度支出合计485.38万元，较上年决算数增加69.50万元，增长16.71%，主要原因是在职、退休人员增加及人员经费政策性增长，基本支出总量增加。其中：基本支出485.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余6.75万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.88%，主要原因是本年使用结转的库存现金0.06万元支付办公费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计492.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加69.43万元，增长16.43%。主要原因是在职、退休人员增加及人员经费政策性增长，财政拨款收入和支出总量增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入485.31万元，较上年决算数增加71.41万元，增长17.25%。主要原因是在职、退休人员增加及人员经费政策性增长，一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费收入总量增加。较年初预算数增加31.70万元，增长6.99%。主要原因是追加人员工资政策性增长及职业年金记实部分。此外，年初财政拨款结转和结余6.81万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出485.38万元，较上年决算数增加69.50万元，增长16.71%。主要原因是在职、退休人员增加及人员经费政策性增长，一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费支出总量增加。较年初预算数增加31.77万元，增长7.00%。主要原因是支出了人员工资政策性增长及职业年金记实部分。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.75万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.88%，主要原因是使用结转的库存现金0.06万元支付办公费用。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出331.09万元，占68.21%，较年初预算数增加17.91万元，增长5.72%，主要原因是追加人员经费调整部分。

（2）社会保障与就业支出108.61万元，占22.38%，较年初预算数增加14.24万元，增长15.09%，主要原因是追加职业年金记实14.24万元。

（3）卫生健康支出24.88万元，占5.13%，较年初预算数减少0.44万元，下降1.74%，主要原因是工伤保险年初预算比例高于实际缴纳比例，年末收回高出部分。

（4）住房保障支出20.80万元，占4.28%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.29%，主要原因是追加本年乡镇工作补贴对应的公积金部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出485.38万元。其中：人员经费417.92万元，较上年决算数增加92.41万元，增长28.39%，主要原因是增人增资及职业年金记实费用增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费67.46万元，较上年决算数减少4.91万元，下降6.78%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等保障单位运行的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少0.49万元，下降14.04%，主要原因是年初预算用于公务接待开支的部分，在本年度未产生相关费用。较上年支出数增加0.01万元，增长0.33%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于应急保障、业务检查等工作产生的车辆燃料费、维修维护费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行公务用车管理要求。较上年支出数增加0.08万元，增长2.74%，主要原因是公务出行活动略有增加。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是严格落实公务接待相关规定，本年度无公务接待活动。较上年支出数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是近两年均未产生会议费。本年度培训费支出31.58万元，较上年决算数减少0.63万元，下降1.96%，主要原因是严格控制业务培训活动，减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用计算机、一体机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

2023年度本单位无项目支出，故未开展项目绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218305