重庆市开州区文物管理所

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻落实国家、市有关文物、博物、非物质文化遗产相关法律法规和规章制度。

2．开展全区境内地域历史文化研究、文化线路研究、物质文化及非物质文化遗产保护研究、文化遗产与旅游融合发展研究。

3．负责开展全区境内的物质文化遗产和非物质文化遗产普查工作，按照国家标准规范建立文化遗产档案、数据库。

4．负责全区各级文物保护单位、历史文化遗址保护区、非物质文化保护名录及非遗代表性传承人的申报推荐工作。

5．负责区域内地下文物抢救性保护，对区境内涉及的各级文物保护单位、文物点、历史文化遗址、地下文物重点保护区，以及其他可能埋藏文物地区的建设项目进行依法调查、抢救性发掘和日常安全巡查。

6．负责可移动文物的收藏（含有偿征集、无偿捐赠）、保护、管理、修复、研究、利用、展示、宣传。设置藏品档案，建立馆藏文物数据库。

7．负责博物馆公共文化服务。举办文化、文物展览，藏品展示，运用多种形式开展社会教育。开发文化、文物创意产品。加强馆际交流合作。

8．依法依规对文物进行认定与鉴定，对涉案文物提供业务技术支持，配合相关部门打击文物违法犯罪行为。

（二）机构设置

区文物管理所内设六个部室：综合办公室、文物保护研究部、智能科技与安全保卫部、非物质文化遗产保护部、展览教育部、人事财务部。本单位无附属行政事业单位。

（三）单位构成

     从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计761.58万元，支出总计761.58万元。收支较上年决算数增加304.03万元、增长66.45%，主要原因是单位增加新的项目。

2．收入情况。2023年度收入合计741.39万元，较上年决算数增加283.84万元，增长62.03%，主要原因是单位项目增加。其中：财政拨款收入741.39万元，占100.0%。此外，年初结转和结余20.19万元。

3．支出情况。2023年度支出合计761.58万元，较上年决算数增加304.03万元，增长66.45%，主要原因是单位增加新的项目。其中：基本支出350.96万元，占46.08%；项目支出410.62万元，占53.92%。

4．结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与2022年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计761.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加304.03万元，增长66.45%。主要原因是单位增加新的项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入741.39万元，较上年决算数增加283.84万元，增长62.03%。主要原因是单位项目增加。较年初预算数减少68.90万元，下降8.50%。主要原因是单位在年中退休2人。此外，年初财政拨款结转和结余20.19万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出761.58万元，较上年决算数增加304.03万元，增长66.45%。主要原因是单位项目增加。较年初预算数减少48.71万元，下降6.01%。主要原因是单位在年中退休2人。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出658.92万元，占86.52%，较年初预算数减少53.82万元，下降7.55%，主要原因是单位在年中退休2人。

（2）社会保障与就业支出69.67万元，占9.15%，较年初预算数增加5.21万元，增长8.08%，主要原因是年中据实结算，财政追加相关经费。

（3）卫生健康支出18.09万元，占2.38%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是单位在年中退休2人。

（4）住房保障支出14.9万元，占1.96%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.53%，主要原因是单位在年中退休2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出350.96万元。其中：人员经费323.37万元，较上年决算数减少21.18万元，下降6.15%，主要原因是年中退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费27.59万元，较上年决算数减少5.41万元，下降16.39%，主要原因是厉行节约，压减相关经费。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.66万元，较年初预算数减少0.94万元，下降16.79%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。较上年支出数增加2.08万元，增长80.62%，主要原因是车辆年久，维修增加。文物、博物馆、非物质文化遗产业务方面的调研及检查较上年增加，公务接待任务增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出和公务车购置支出。

公务车运行维护费3.64万元，主要用于市内因公出行的燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降27.20%，主要原因是厉行节约，压减相关开支。较上年支出数增加1.44万元，增长65.45%，主要原因是车辆年久，维修增加。

公务接待费1.02万元，主要用于接待文物、博物馆、非物质文化遗产业务方面的调研及检查支出。费用支出较年初预算数增加0.42万元，增长70.00%，主要原因是相较于2022年文物、博物馆、非物质文化遗产业务方面的交流及各级调研和检查较上年增加，公务接待任务增加。较上年支出数增加0.64万元，增长168.42%，主要原因是相较于2022年文物、博物馆、非物质文化遗产业务方面的调研及检查较上年增加，公务接待任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.67元，车均购置费0万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.41万元，与上年决算数增加0.41万元，增长100%，主要原因是年底召开开州名人研究研讨会。本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是本年度安排专业人员技术培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额202.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.6万元。授予中小企业合同金额202.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.6万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于开州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护利用项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金87万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本单位无整体绩效表和一级项目自评表。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52662992