重庆市开州区融媒体中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的新闻宣传方针政策，全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策。拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.把握正确舆论导向，引导社会热点，负责全区新闻宣传工作，统筹组织重大宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持。

3.加强和改进舆论监督，负责全媒体刊播安全工作。

4.负责全区报纸、广播电视、新闻网站、“两微一端”等全媒体平台新闻舆论及信息策划、采编、发播工作。负责全媒体新技术引进、开发和应用，增强综合发展能力。

5.负责建设全媒体矩阵。坚持移动优先发展战略，以“帅开州”客户端为龙头，逐步整合党政门户网站、政府部门和镇乡街道所办政务信息网站、“两微一端”，形成新型传播矩阵。综合运用各类媒体以及户外公益广告牌、LED屏等户外宣传阵地等多形态终端，形成载体多样、手段先进、渠道丰富、内容鲜活、覆盖广泛的现代传播体系，不断壮大主流舆论阵地。

6.负责融媒体平台的运行维护和技术支撑，建设自主可控的技术支撑平台，提升综合服务能力，打造“指尖上的政务服务中心”。

7.负责开展对外宣传和城市形象推广，配合做好上级媒体的通联、采访服务工作。

8.负责大型活动创意策划执行、媒体经营、专题宣传片摄制和文化创意产业发展，“新闻+”信息技术及媒体服务等产业发展。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市开州区融媒体中心内设15个部室，分别是综合管理部、总编室、新闻采访部、通联部、网络媒体编辑部、电视编辑部、报刊编辑部、专题节目部、播音主持部、事业发展部、技术保障部、党群人事部、计划财务部、媒体运营部、媒资管理部。

从预算单位构成看，重庆市开州区融媒体中心属于二级预算单位，主管部门为中国共产党重庆市开州区委员会宣传部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2478.92万元，支出总计2478.92万元。收支较上年决算数增加991.17万元，增长66.62%，主要原因是2023年增加了项目收支935万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2478.92万元，较上年决算数增加991.17万元，增长66.62%，主要原因是2023年增加了项目收入935万元。其中：财政拨款收入2342.27万元，占94.49%；事业收入136.65万元，占5.51%。

3.支出情况。2023年度支出合计2478.92万元，较上年决算数增加991.17万元，增长66.62%，主要原因是2023年增加了项目支出935万元。其中：基本支出1543.92万元，占62.28%；项目支出935万元，占37.72%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2342.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加864.92万元，增长58.55%。主要原因是2023年增加了财政拨款项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1672.27万元，较上年决算数增加194.92万元，增长13.19%。主要原因是2023年增加了一般公共预算财政拨款项目收入。较年初预算数增加59.82万元，增长3.71%。主要原因是2023年增人增资增加了一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1672.27万元，较上年决算数增加194.92万元，增长13.19%。主要原因是2023年增加了一般公共预算财政拨款项目支出。较年初预算数增加59.82万元，增长3.71%。主要原因是2023年增人增资增加了一般公共预算财政拨款支出。主要用于人员工资绩效、社会保险缴费、公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1348.94万元，占80.67%，较年初预算数增加54.14万元，增长4.18%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出183.08万元，占10.95%，较年初预算数增加6.44万元，增长3.65%，主要原因是社保基数调整相应增加支出。

（3）卫生健康支出72.64万元，占4.34%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出67.61万元，占4.04%，较年初预算数减少0.76万元，下降1.11%，主要原因是有人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1407.27万元。其中：人员经费1244.37万元，较上年决算数增加19.9万元，增长1.63%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、社会保险缴费及退休人员生活补助。公用经费162.9万元，较上年决算数减少89.97万元，下降35.58%，主要原因是财政减少了公用经费拨款。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入670万元，较上年决算数增加670万元，增长100%，主要原因是纳入财政项目库的B类项目，年初未在一般公共预算财政拨款中下达预算指标，而是在政府性基金预算中下达了用款指标。本年支出670万元，较上年决算数增加670万元，增长100%，主要原因是政府性基金收入增加，支出相应增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.36万元，较年初预算数减少2.64万元，下降20.31%，主要原因是公务接待费节省2.54万元，公务用车运行维护费节省0.1万元。较上年支出数增加2.27万元，增长28.06%，主要原因是新闻采访活动增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有因公出国预算和支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有这方面预算和支出。

公务车运行维护费8.9万元，主要用于公务用车加油、修理维护、车辆保险支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.11%，主要原因是加强管理，压缩开支。较上年支出数增加2.44万元，增长37.77%，主要原因是新闻采访活动增加，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费1.46万元，主要用于接待区外新闻媒体和业务往来单位来人来客。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降63.5%，主要原因是减少非必要来人来客接待。较上年支出数减少0.17万元，下降10.43%，主要原因是单位加强管理，减少非必要来人来客接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待43批次173人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费84.13元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有这方面预算和开支。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数增加2.27万元，增长1031.82%，主要原因是2023年业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额215.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.9万元。授予中小企业合同金额215.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.9万元，占政府采购支出总额的56 %。主要用于采购《开州日报》报纸印刷、《开州手机报》内容、技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金935万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对《开州日报》采编审印发专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金248万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对《开州手机报》内容、技术服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金297万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对2023年购买汉丰传媒有限公司服务费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金265万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对采编设备等购置开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对外宣补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对网络广播电视台合作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52223019