重庆市开州区计划生育协会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区计划生育协会是区委领导的协助区政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众团体，是区委、区政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。主要职能职责包括：一是加强政治引领和思想引导。发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和育龄群众自觉践行社会主义核心价值观，听党话、跟党走。二是依法依章程独立自主开展工作。贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福；贯彻落实区计划生育协会会员代表大会确定的任务和作出的决议，指导全区各级计划生育协会依照章程加强组织建设、队伍建设、阵地建设，开展具有自身特点的服务活动。三是开展宣传教育。宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。四是促进家庭发展。围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。五是推进群众自治。倾听群众意见，反映群众诉求，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，动员、引导会员和群众实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，推动计划生育基层群众自治。

（二）机构设置

重庆市开州区计划生育协会内设4个科室，分别为办公室、家庭服务科、组织宣传科、项目管理科。从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计301.35万元，支出总计301.35万元。收支较上年决算数减少51.70万元，下降14.64%，主要原因是人员减少导致的人员支出费用减少及项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计278.22万元，较上年决算数减少53.24万元，下降16.06%，主要原因是人员减少导致的人员收入减少及项目预算收入减少。其中：财政拨款收入278.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余23.13万元。

3.支出情况。2023年度支出合计280.38万元，较上年决算数减少49.53万元，下降15.01%，主要原因是人员减少导致的人员支出费用减少和项目支出费用减少。其中：基本支出192.23万元，占68.56%；项目支出88.14万元，占31.44%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余20.98万元，较上年决算数减少2.15万元，下降9.30%，主要原因是使用了上年结转和结余的2.15万元项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计285.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加34.00万元，增长13.54%。主要原因是2023年将计生特扶保险等项目纳入了年初预算，2022年计生特扶保险等项目未纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入278.22万元，较上年决算数增加36.56万元，增长15.13%。主要原因是2023年将计生特殊家庭住院护理保险等项目纳入了年初预算，2022年计生特殊家庭住院护理保险等项目未纳入年初预算。较年初预算数减少34.05万元，下降10.90%。主要原因是年初预算的计生特殊家庭住院护理保险项目经费未使用完及年中在职人员减少，作了预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余6.88万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出277.99万元，较上年决算数增加33.76万元，增长13.82%。主要原因是2023年将计生特殊家庭住院护理保险等项目纳入了年初预算，2022年计生特殊家庭住院护理保险等项目未纳入年初预算。较年初预算数减少34.28万元，下降10.98%。主要原因是年初预算的计生特殊家庭住院护理保险项目经费未使用完及年中在职人员减少，作了预算调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.11万元，较上年决算数增加0.23万元，增长3.34%，主要原因是2023年有0.23万元项目资金未使用完，作了财政拨款结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.75万元，占13.58%，较年初预算数增加0.61万元，增长1.64%，主要原因是2023年对退休职工做了职业年金纪实。

（2）卫生健康支出228.53万元，占82.21%，较年初预算数减少31.21万元，下降12.02%，主要原因是年初预算的计生特殊家庭住院护理保险项目经费未使用完及年中在职人员减少，作了预算调整。

（3）住房保障支出11.71万元，占4.21%，较年初预算数减少3.68万元，下降23.91%，主要原因是人员减少导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出192.23万元。其中：人员经费172.43万元，较上年决算数减少47.31万元，下降21.53%，主要原因是在职人员较2022年减少3人，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费19.8万元，较上年决算数减少4.68万元，下降19.12%，主要原因是人员减少导致的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费和其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是2023年本部门未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年本部门均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本部门未发生因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年本部门均未发生因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本部门未采购公务车。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年本部门均未采购公务车。

公务车运行维护费0万元，与上年度相同，费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是本部门没有公车，预算的公务车运行维护费主要用于租车费等其他交通费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2023年本部门未产生公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年本部门均未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是2023年本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2023年本部门未组织开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费和其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少4.68万元，下降19.12%，主要原因是2023年本部门人员减少缩减了办公费等开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效，以及2个二级项目开展了绩效自评，涉及资金278.22万元。从评价结果来看，各项目基本完成了年度目标，年末各项目均达到了设定的绩效目标。

整体绩效自评表如下：

（二）部门绩效评价情况。

我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255911。