中共重庆市开州区委老干部局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

中共重庆市开州区委老干部局是区委工作机关，归口区委组织部，负责全区离休干部和副县（处）级以上退休干部管理服务工作，性质是行政单位，属全额财政拨款。

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关老干部工作的政策和规定；落实好老干部的政治待遇。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；做好老干部思想政治工作。牵头负责全区老干部党建工作。落实好老干部的生活待遇。指导镇乡街道利用社区资源做好老干部“四就近”工作；调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题；统筹指导全区老干部的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型，办好《红榆盛开》公众号和《老干部工作动态》；贯彻落实离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题；负责老干部的有关证书的办理和上报工作；负责老干部医疗保健、健康体检及休养、参观经济社会发展成果；组织老干部开展文娱、体育活动和重大节日慰问活动；按照有关规定协助办理丧葬事宜。负责处理老干部来信来访接待处理工作；负责外地、市内老干部来开参观考察的接待服务工作；指导、协调区关心下一代工作委员会的各项工作；管理好老干部活动中心。 

（二）机构设置

根据上述职责，本部门由4个科室（办公室、党建科、生活待遇科、宣传教育科）和1个下属参公事业单位（重庆市开州区老干部活动中心）组成。与上年无差别。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1068.92万元，支出总计1068.92万元。收支较上年决算数减少20.40万元，下降1.87%，主要原因一是本年度2名乡镇离休及4名企业离休干部去世，其相关经费支出减少；二是本年度调离了一名职工，人员经费、公用经费支出，比上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1068.92万元，较上年决算数减少20.40万元，下降1.87%，主要原因一是本年度2名乡镇离休及4名企业离休干部去世，其相关经费支出减少；二是本年度调离了一名职工，人员经费、公用经费支出，比上年减少。其中：财政拨款收入1068.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1068.92万元，较上年决算数减少20.40万元，下降1.87%，主要原因一是本年度2名乡镇离休及4名企业离休干部去世，其相关经费支出减少；二是本年度调离了一名职工，人员经费、公用经费支出，比上年减少。其中：基本支出343.97万元，占32.18%；项目支出724.95万元，占67.82%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因根据预算支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1068.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少20.40万元，下降1.87%。主要原因一是本年度2名乡镇离休及4名企业离休干部去世，其相关经费支出减少；二是本年度调离了一名职工，人员经费、公用经费支出，比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1068.92万元，较上年决算数减少20.40万元，下降1.87%。主要原因一是本年度2名乡镇离休及4名企业离休干部去世，其相关经费支出减少；二是本年度调离了一名职工，人员经费、公用经费支出，比上年减少。较年初预算数增加27.28万元，增长2.62%。主要原因是本年初老干部人数比上年增加，其费用相应增加。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.92万元，较上年决算数减少20.40万元，下降1.87%。主要原因一是本年度2名乡镇离休及4名企业离休干部去世，其相关经费支出减少；二是本年度调离了一名职工，人员经费、公用经费支出比上年减少。较年初预算数增加27.28万元，增长2.62%。主要原因是项目经费（老干部专项经费）比上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出976.41万元，占91.35%，较年初预算数增加22.09万元，增长2.31%，主要原因是本年初老干部人数比上年增加，其费用相应增加。

（2）社会保障与就业支出55.59万元，占5.2%，较年初预算数增加5.18万元，增长10.28%，主要原因是增加基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分。

（3）卫生健康支出14.87万元，占1.39%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出22.05万元，占2.06%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出343.97万元。其中：人员经费310.77万元，较上年决算数减少3.70万元，下降1.18%，主要原因是本年度调离了一名职工，其公用经费、基本养老保险、年金、住房公积金等支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.2万元，较上年决算数减少7.32万元，下降18.07%，主要原因一是本部门厉行节约，减少机关各项运行支出；二是本年度调离了一名职工，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数增加0.41万元，增长6.83%，主要原因是年初编制预算没编数据。较上年支出数增加0.12万元，增长1.91%，主要原因是上年疫情期间，老干部活动不能全面开展，本年老干部活动全面恢复，因此，当年“三公”经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用；无公务车购置费

公务车运行维护费6万元，用于公务车运行维护费6万元，本部门共有2辆公务用车，主要用于一是老干部小组活动；二是老干部下乡镇调研；三是四大家退休老干部到重点企业及单位视察活动；四是职工下乡参加乡村振兴及走访慰问老干部；五是区委、区政府及部门重大事项接待及借用等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因本年预算与上年预算政策一致。较上年支出数增加0.1万元，增长1.69%，主要原因维护费较上年增加。

公务接待费0.41万元，主要用于接待上级及其他区县来人指导工作，费用支出较年初预算数增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是年初编制预算没编数据。较上年支出数增加0.02万元，增长5.13%，主要原因一是全年公务接待4次，共计53人次，今年公务接待比去年的人次增加9人次；二是本年老干部活动全面恢复，因此，当年“三公”经费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门无因公出国（境）、无公务用车购置支出，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次53人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费77.36元；无车均购置费支出；车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出103.95万元，较上年决算数增加2.65万元，增长2.62%，主要原因是当年老干部人数较上年增加，当年老干部小组活动次数比上年增加。因此，会议费较上年增加 。本年度培训费支出118.18万元，较上年决算数减少3.01万元，下降2.48%。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.2万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少7.32万元，下降18.07%，主要原因一是本部门厉行节约，减少机关各项运行支出；二是本年初调离了一名职工，公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门只有一个项目，属老干部专项经费，对该项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金724.95万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系得到不断完善。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评表

开州区委老干部局2023年项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价结果

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开信息反馈和联系方式

  本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52223313