重庆市开州区残疾人联合会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是重庆市开州区行政辖区内残疾人及残疾人事业的政治代表，负责残疾人服务和管理工作，主要职责一是代表残疾人利益：贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，把党委政府的关爱送到残疾人身边；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务；培育残疾人自尊、自信、自强、自立的生活态度，引导残疾人主动融入社会，为全面建成小康社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。二是服务残疾人：开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍建设、社会保障和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与起草有关保障残疾人权益的法律法规，协助政府及其部门制定落实惠残政策；指导残疾人专门协会工作，开展与区外残疾人及其他社会组织的交流活动。三是管理残疾人事务：指导管理各类残疾人组织，培养残疾人工作者；协调指导社会组织开展涉残事务，管理实施惠残服务项目；办理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区残疾人工作委员会的日常工作。

（二）机构设置

重庆市开州区残疾人联合会机关有3个内设机构，分别为办公室、康复文体组联部、教就权益部。残联下属事业单位1个，为重庆市开州区残疾人服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1948.74万元，支出总计1948.74万元。收支较上年决算数增加710.24万元，增长57.35%，主要原因：一是残疾儿童康复救助、家医签约、无障碍改造、残疾人技能培训等项目上年结转到2023年进行拨付导致收支较上年增加、二是2023年较上年增加了残疾人权益保障经费和残疾人教育就业创业等项目导致收支较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1896.63万元，较上年决算数增加661.11万元，增长53.51%，主要原因：一是残疾儿童康复救助、家医签约、无障碍改造、残疾人技能培训等项目上年结转到2023年进行拨付导致收入较上年增加、二是2023年较上年增加了残疾人权益保障经费和残疾人教育就业创业等项目导致收入较上年增加。其中：财政拨款收入1896.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余52.11万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1945.99万元，较上年决算数增加709.61万元，增长57.39%，主要原因是：一是残疾儿童康复救助、家医签约、无障碍改造、残疾人技能培训等项目上年结转到2023年进行拨付导致支出较上年增加；二是2023年较上年增加了残疾人权益保障经费和残疾人教育就业创业等项目导致支出较上年增加。其中：基本支出277.48万元，占14.26%；项目支出1668.51万元，占85.74%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.75万元，较上年决算数增加0.64万元，增长30.33%，主要原因是残疾人权益保障经费支付较缓。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1948.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加710.24万元，增长57.35%。主要原因：一是残疾儿童康复救助、家医签约、无障碍改造、残疾人技能培训等项目上年结转到2023年进行拨付导致收支较上年增加；二是2023年较上年增加了残疾人权益保障经费和残疾人教育就业创业等项目导致收支较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1677.63万元，较上年决算数增加629.11万元，增长60%。主要原因：一是残疾儿童康复救助、家医签约、无障碍改造、残疾人技能培训等项目上年结转到2023年进行拨付导致收入较上年增加；二是2023年较上年增加了残疾人权益保障经费和残疾人教育就业创业等项目导致收入较上年增加。较年初预算数减少156.23万元，下降8.52%。主要原因是残疾儿童康复救助、残疾人基本状况入户调查、残疾人托养服务等项目在年末结转下年进行拨付。此外，年初财政拨款结转和结余52.11万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1726.99万元，较上年决算数增加677.61万元，增长64.57%。主要原因：一是残疾儿童康复救助、家医签约、无障碍改造、残疾人技能培训等项目上年结转到2023年进行拨付导致支出较上年增加；二是2023年较上年增加了残疾人权益保障经费和残疾人教育就业创业等项目导致支出较上年增加。较年初预算数减少108.98万元，下降5.94%。主要原因是残疾儿童康复救助、残疾人基本状况入户调查、残疾人托养服务等项目在年末结转下年进行拨付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.75万元，较上年决算数增加0.64万元，增长30.33%，主要原因是残疾人权益保障经费支付较缓。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1697.83万元，占98.31%，较年初预算数减少109.14万元，下降6.04%，主要原因是残疾儿童康复救助、残疾人基本状况入户调查、残疾人托养服务等项目在年末结转下年进行拨付。

（2）卫生健康支出12.44万元，占0.72%，较年初预算数减少0.25万元，下降1.97%，主要原因是年中人员退休，基数减少。

（3）住房保障支出16.72万元，占0.97%，较年初预算数增加0.42万元，增长2.58%，主要原因是年末根据政策纳入项目进行结算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出277.48万元。其中：人员经费245.36万元，较上年决算数增加22.34万元，增长10.02%，主要原因是人员增资，工资基数及社保、住房公积金基数增加，人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费32.12万元，较上年决算数减少18.13万元，下降36.08%，主要原因是压缩公用经费，公用经费减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入219万元，较上年决算数增加32万元，增长17.11%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入增加。本年支出219万元，较上年决算数增加32万元，增长17.11%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.05万元，较年初预算数增加1.15万元，增长29.49%，主要原因是公务接待费、公车运行维护费增加。较上年支出数增加1.13万元，增长28.83%，主要原因：一是接受上级相关部门检查指导工作的人次增加；二是下乡核查工作增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，2022年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2023年公务车购置费0万元，2022年度公务车购置费0万元，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费3.94万元，主要用于因公出行、检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.94万元，增长31.33%，主要原因是下乡核查工作增多。较上年支出数增加0.81万元，增长25.88%，主要原因是下乡核查工作增多，增加车辆运行费用。

 公务接待费1.11万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出费用。支出较年初预算数增加0.21万元，增长23.33%，主要原因是接受上级相关部门检查指导工作的人次增加。较上年支出数增加0.31万元，增长38.75%，主要原因是接受上级相关部门检查指导工作的人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费86.36元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数减少12.1万元，下降98.37%，主要原因是本年未召开大型会议减少支出。本年度培训费支出80.81万元，较上年决算数增加12.1万元，增长17.61%，主要原因是残疾人实用技术、职业技能培训等增加开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.12万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少18.13万元，下降36.08%，主要原因是压缩公用经费，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及项目资金1981.1万元。

1.整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299520