重庆市开州区交通运输委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2．负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3．负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4．负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5．承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6．承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7．负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8．组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9．负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10．贯彻实施国家交通科技政策、技术标注和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11．负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12．负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区交通运输委员会设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计22561.56万元，支出总计22561.56万元。收支较上年决算数减少7042.45万元，下降23.79%，主要原因是项目资金由区财政直拨业主、市级提前下达车购税及交通专项补助资金减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计22364.7万元，较上年决算数减少5968.27万元，下降21.06%，主要原因是项目资金由区财政直拨业主、市级提前下达车购税及交通专项补助资金减少等。其中：财政拨款收入22364.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余196.86万元。

3.支出情况。2023年度支出合计22561.56万元，较上年决算数减少7042.45万元，下降23.79%，主要原因是项目资金由区财政直拨业主、市级提前下达车购税及交通专项补助资金减少等。其中：基本支出10240.56万元，占45.39%；项目支出12321万元，占54.61%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22561.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7042.45万元，下降23.79%。主要原因是项目资金由区财政直拨业主。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17045.46万元，较上年决算数减少6975.62万元，下降29.04%。主要原因是项目资金由区财政直拨业主。较年初预算数减少11890.59万元，下降41.09%。主要原因是市级提前下达车购税等资金经区委常委会后调整至项目业主。此外，年初财政拨款结转和结余196.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17242.32万元，较上年决算数减少8049.80万元，下降31.83%。主要原因是项目资金由区财政直拨业主。较年初预算数减少11693.73万元，下降40.41%。主要原因是项目资金由区财政直拨业主。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出80万元，占0.46%，较年初预算数增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是增加小江航道提升及库岸安全防护工程前期费用。

（2）社会保障与就业支出2419.34万元，占14.03%，较年初预算数增加137.71万元，增长6.04%，主要原因是增人增资以及职业年金清算、死亡抚恤等。

（3）卫生健康支出873.97万元，占5.07%，较年初预算数增加318.74万元，增长57.41%，主要原因是预调疫情防控补助资金转列支出。

（4）交通运输支出13336.58万元，占77.35%，较年初预算数减少12296.40万元，下降47.97%，主要原因是市级提前下达车购税等资金经区委常委会后调整至项目业主。

（5）住房保障支出460.43万元，占2.67%，较年初预算数减少5.77万元，下降1.24%，主要原因是职工退休人员减少等。

（6）其他支出72万元，占0.42%，较年初预算数增加72.00万元，增长100.00%，主要原因是增加开州至宣汉高速公路前期费用等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出10240.56万元。其中：人员经费9157.32万元，较上年决算数减少504.22万元，下降5.22%，主要原因是工作调动及退休等。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费1083.24万元，较上年决算数减少796.45万元，下降42.37%，主要原因是疫情防控结束减少费用等。公用经费用途主要包括部门正常运转所需的办公费、差旅费用、水电费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5319.24万元，较上年决算数增加1007.35万元，增长23.36%，主要原因是市级下达交通重点专项补助、公共交通补贴、日常养护补助等资金。本年支出5319.24万元，较上年决算数增加1007.35万元，增长23.36%，主要原因是增加交通重点专项补助、公共交通补贴、日常养护补助等支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计96.93万元，较年初预算数减少2.77万元，下降2.78%，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少“三公”经费开支；较上年支出数减少70.55万元，下降42.12%，主要原因是本年无车辆购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0万元，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0万元，费用支出0，主要原因是本年无车辆购置支出。较上年支出数减少60.66万元，下降100.00%，主要原因是本年无车辆购置支出。

 公务车运行维护费91.27万元，主要用于公务用车加油、修理、保险等费用。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降1.86%，主要原因是严格按照预算开支，减少公务车运行维护费支出；较上年支出数减少9.95万元，下降9.83%，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

 公务接待费5.66万元，主要用于接待上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降15.52%，主要原因是严格按照预算开支，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.06万元，增长1.07%，主要原因是港航海事中心举办全市青工赛事，接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为42辆；国内公务接待66批次645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.62万元，较上年决算数增加2.47万元，增长26.99%，主要原因是召开渝东北片区会议等。本年度培训费支出16.24万元，较上年决算数减少4.77万元，下降22.70%，主要原因是线上培训增加及部分培训费用由主办单位负责。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出533.65万元，其中：交通运输委本级52.92万元，道路运输事务中心198.86万元，交通运输综合行政执法支队281.87万元。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少297.51万元，下降35.79%，主要原因是为厉行节约，压减公用经费等。按照部门决算列报口径，我部门重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车42辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额775.01万元，其中：政府采购货物支出627.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148万元。授予中小企业合同金额627.01万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额627.01万元，占政府采购支出总额的80.9 %。主要用于采购开州区补链万达开全国性综合交通枢纽建设战略规划及路径研究技术咨询费用148万元，石碗、毛成、温岔口等非现场执法系统采购费用627.01万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和65个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金21372.79万元。

（二）部门绩效评价情况。

我部门对65个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21372.79万元，部门整体绩效自评得分93.48分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目绩效指标设置、评价等不规范、评价资料不完善、结果不能有效运用等问题，下一步将积极督促各业务科室合理设置绩效目标，完善评价资料及结果运用。

(三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52234298。