重庆市开州区住房和城乡建设委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）开展住房和城乡建设工作。

2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3. 负责房地产行业的监督管理。牵头拟订区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4. 负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5. 负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场的秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6. 负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7. 统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8. 负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9. 统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。

10. 负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇（街道）城镇排水与污水处理管理工作。

11. 负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12. 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13. 负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14. 负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15. 负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16. 负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）住房城乡建设领域的执法工作。

17. 负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。

18. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

委机关本级内设12个机构和8个直属事业单位，包括办公室（信访工作办公室）、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计和绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科；重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区建筑行政执法支队、重庆市开州区城乡基础设施建设中心和重庆市开州区住房保障中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13360.94万元，支出总计13360.94万元。收支较上年决算数减少9504.34万元，下降41.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计13360.94万元，较上年决算数减少9504.34万元，下降41.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入13360.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13360.94万元，较上年决算数减少9504.34万元，下降41.57%，主要原因是老旧小区改造项目、房交会项目及雨污分流改造项目本年度无预算安排。其中：基本支出3605.29万元，占26.98%；项目支出9755.65万元，占73.02%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计13360.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9504.34万元，下降41.57%。主要原因是老旧小区改造项目、房交会项目及雨污分流改造项目本年度无预算安排。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9448.1万元，较上年决算数减少4841.82万元，下降33.88%。主要原因是老旧小区改造项目本年度无预算安排，减少了乡镇雨污分流改造项目等资金。较年初预算数减少14327.47万元，下降60.26%。主要原因是减少了老旧小区改造项目、水环境综合治理PPP项目可行性缺口资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9448.1万元，较上年决算数减少4841.82万元，下降33.88%。主要原因是老旧小区改造项目本年度无预算安排。较年初预算数减少14327.47万元，下降60.26%。主要原因是减少了老旧小区改造项目、水环境综合治理PPP项目可行性缺口资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出534.16万元，占5.65%，较年初预算数增加40.79万元，增长8.27%，主要原因是人员增加及正常晋升晋级增加缴纳的养老保险职业年金等社保费。

（2）卫生健康支出188.07万元，占1.99%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出50万元，占0.53%，较年初预算数减少3222.51万元，下降98.47%，主要原因是水环境综合治理PPP项目运行成本审计未达支付要求，可行性缺口资金延后支付。

（4）城乡社区支出3204.79万元，占33.92%，较年初预算数减少4569.62万元，下降58.78%，主要原因是减少了地下综合管廊PPP项目可行性缺口资金。

（5）农林水支出0万元，占0%，较年初预算数减少308.38万元，下降100%，主要原因是减少了管廊PPP项目。

（6）自然资源海洋气象等支出833.39万元，占8.82%，较年初预算数增加14.71万元，增长1.8%，主要原因是增加了退休人员一次性补贴及增加了新进职工的人员经费及公用经费。

（7）住房保障支出4637.69万元，占49.09%，较年初预算数减少6282.47万元，下降57.53%，主要原因是减少了老旧小区改造项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出3605.29万元。其中：人员经费3297.98万元，较上年决算数减少279.64万元，下降7.82%，主要原因是人防指挥中心职能职责及人员整体划转到发改委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费307.31万元，较上年决算数减少146.66万元，下降32.31%，主要原因是本年安排预算较上年减少，节约开支，节能减排，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3912.84万元，较上年决算数减少4662.52万元，下降54.37%，主要原因是管廊PPP项目资金纳入一般公共预算，房交会项目本年度无预算安排，污泥处置和污水处置项目同比去年减少，赵家周都红色美丽村庄建设项目支出减少。本年支出3912.84万元，较上年决算数减少4662.52万元，下降54.37%，主要原因是管廊PPP项目资金纳入一般公共预算，房交会项目本年度无预算安排，污泥处置和污水处置项目同比去年减少，赵家周都红色美丽村庄建设项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计55.23万元，较年初预算数增加8.99万元，增长19.44%，主要原因是排水站购置了一辆公务车。较上年支出数增加12.18万元，增长28.29%，主要原因是排水站购置一辆公务车，从而增加了公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

公务车购置费24.98万元，费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100%，主要原因是排水管网日常维护工作需要，排水站购置了一辆应急保障车。较上年支出数增加9.8万元，增长64.56%，主要原因是排水管网日常维护工作，车辆购置费增加。

公务车运行维护费28.2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.8万元，下降35.91%。较上年支出数增加2.7万元，增长10.59%，主要原因是部分车辆使用年数久，增加了维修及保养费用的开支。

公务接待费2.05万元，主要用于接待国内其他区县住建部门到我单位学习调研城市基础设施建设、公共建筑节能以及全区建设领域招商引资等方面的接待任务费用支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降8.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，过紧日子，节约开支。较上年支出数减少0.32万元，下降13.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，过紧日子，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待21批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.16元，车均购置费24.98万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.19万元，增长23.75%，主要原因是本年度行业专项会议增加。本年度培训费支出7.28万元，较上年决算数增加4.45万元，增长157.24%，主要原因是新增人员及新晋人员培训费增加，事业人员的继续教育培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出220.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年支出数减少104.39万元，下降32.14%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求从严控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额928.76万元，其中：政府采购货物支出98.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出830.69万元。授予中小企业合同金额928.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额503.2万元，占政府采购支出总额的54.18 %。主要用于采购水环境综合治理PPP项目全过程工程造价咨询。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体48个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及财政拨款项目支出资金9755.65万元。

表1：部门整体绩效自评表

表2：项目绩效自评表