重庆市开州区规划和自然资源局

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3．负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。

7．贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。                               

8．负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10．负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。

11．管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13．负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15．承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16．归口管理重庆市开州区林业局。

17．承担重庆市开州区规划委员会的日常工作。

18．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

19．职能转变。重庆市开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

根据开州委办〔2019〕75号文要求，我局下设15个内设机构，分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，本单位下属9个二级预算单位，分别是开州区土地征收储备中心、开州区规划和自然资源综合行政执法支队、开州区国土整治中心、开州区地质环境监测站、开州区不动产登记中心、开州区规划和自然资源汉丰片区管理所、开州区规划和自然资源信息服务中心、开州区自然资源利用事务中心、开州区规划和自然资源调查监测中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计44469.82万元，支出总计44469.82万元。收支较上年决算数增加23695.46万元，增长114.06%，主要原因是本年度通过政府性基金安排的项目资金较上年增加。

2．收入情况。2023年度收入合计44469.82万元，较上年决算数增加24690.66万元，增长124.83%，主要原因是本年度规划类，矿业权类，地灾类项目支出增加，同时本年度新增完善农村土地房屋登记数据库等项目。其中：财政拨款收入44469.82万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计44469.82万元，较上年决算数增加23695.46万元，增长114.06%，主要原因是本年度规划类，矿业权类，地灾类项目支出增加，同时本年度新增完善农村土地房屋登记数据库等项目。其中：基本支出5813.48万元，占13.07%；项目支出38656.34万元，占86.93%。

4．结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计44469.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23695.46万元，增长114.06%。主要原因是本年度规划类，矿业权类，地灾类项目支出增加，同时本年度新增完善农村土地房屋登记数据库等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11368.43万元，较上年决算数增加2144.09万元，增长23.24%。主要原因是本年度增加一般公共预算财政拨款安排的项目支出。较年初预算数增加4205.22万元，增长58.71%。主要原因是年中新增项目资金安排。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11368.43万元，较上年决算数增加1148.89万元，增长11.24%。主要原因是本年度规划类，矿业权类，地灾类项目支出增加，同时本年度新增完善农村土地房屋登记数据库等项目。较年初预算数增加4205.22万元，增长58.71%。主要原因是年中增加了项目，追加了预算。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.81万元，占0.01%，较年初预算数减少476.23万元，下降99.83%，主要原因是本年度一般公共服务支出只反映机关本级人员的遗属补助。

（2）社会保障与就业支出865.22万元，占7.61%，较年初预算数增加114.82万元，增长15.3%，主要原因是本年度社保基数调增。

（3）卫生健康支出295.43万元，占2.6%，较年初预算数减少1.47万元，下降0.5%，主要原因是本年度减少了卫生健康支出。

（4）节能环保支出43.72万元，占0.38%，较年初预算数增加43.72万元，增长100%，主要原因是本年度新增通过节能环保支出安排的项目支出。

（5）农林水支出754万元，占6.63%，较年初预算数增加754万元，增长100%，主要原因是本年度新增通过农林水支出安排的项目支出。

（6）自然资源海洋气象等支出5670.25万元，占49.88%，较年初预算数增加1839.77万元，增长48.03%，主要原因是年中增加通过自然资源海洋气象等支出安排的项目支出。

（7）住房保障支出307.86万元，占2.71%，较年初预算数减少0.52万元，下降0.17%，主要原因是本年度财政供养人员减少，住房保障支出减少。

（8）灾害防治及应急管理支出3431.15万元，占30.18%，较年初预算数增加1931.15万元，增长128.74%，主要原因是年中增加通过灾害防治及应急管理支出安排的项目支出。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5813.48万元。其中：人员经费5235.75万元，较上年决算数减少312.75万元，下降5.64%，主要原因是本年度财政供养人员较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费577.72万元，较上年决算数减少122.76万元，下降17.53%，主要原因是本年度公用经费标准较上年降低，同时本年度厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入33101.39万元，较上年决算数增加22546.58万元，增长213.61%，主要原因是本年度通过政府性基金预算财政拨款安排的项目支出较上年增加。本年支出33101.39万元，较上年决算数增加22546.58万元，增长213.61%，主要原因是本年度通过政府性基金预算财政拨款安排的项目支出较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计48.52万元，较年初预算数减少19.68万元，下降28.86%，主要原因是本年度厉行节约，严格在“三公”经费预算范围内列支。较上年支出数增加11.22万元，增长30.08%，主要原因是本年度确因工作需要增加“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用，公务车购置费。

公务车运行维护费45.97万元，主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少4.03万元，下降8.06%，主要原因是本年度厉行节约，严格在预算范围内列支公务车运行维护费。较上年支出数增加11.18万元，增长32.14%，主要原因是本年度下乡现场核查等业务量增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费2.55万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少15.65万元，下降85.99%，主要原因是本年度厉行节约，严格在预算范围内列支公务接待费。较上年支出数增加0.05万元，增长2%，主要原因是本年度因工作需要公务接待量增加，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待54批次358人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费71.26元，车均购置费0万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.75万元，较上年决算数增加0.69万元，增长33.5%，主要原因是本年度确因工作需要增加会议费支出。本年度培训费支出19.7万元，较上年决算数增加16.88万元，增长598.58%，主要原因是本年度在职人员业务培训量增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出209.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、物管费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少149.3万元，下降41.63%，主要原因是本年度公用经费标准降低，同时本年度厉行节约减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1334.26万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购服务支出1332.76万元。授予中小企业合同金额750.88万元，占政府采购支出总额的56.28%，其中：授予小微企业合同金额750.88万元，占政府采购支出总额的56.28 %。主要用于采购规划编制类，矿权出让评估，耕地保护，地灾类等项目服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金44469.82万元。

开州区规划和自然资源局

2023年度部门整体绩效自评表

规划和自然资源局2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对开州区完善农村土地房屋登记数据库项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金487.11万元，评价得分99.74分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对2023年地质灾害防治监测预警开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.62万元，评价得分93.44分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对耕地进出平衡开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金600万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对2023年卫片执法等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题，在今后的工作中将继续做好绩效目标自评工作。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映                         

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。   

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299008