重庆市开州区发展和改革委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1﹒拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区政府委托牵头负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。牵头起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2﹒提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3﹒统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。承担全区价格总水平调控和综合平衡的责任。贯彻实施有关价格政策，提出价格改革方案，按权限制定或调整由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

4﹒指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟定并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5﹒研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6﹒负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构性调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，负责按规定权限审批、核准、备案、审核转报各类固定资产投资项目，规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

7﹒牵头编制并推动区域协调发展、新型城镇化规划。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。负责地区经济协作的统筹协调。

8﹒组织拟定综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策建议。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9﹒推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟定并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10﹒跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮食管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

11﹒负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12﹒推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题。组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用的规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护规划。

13﹒负责拟定地方能源发展规划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，提出能源消费控制目标、任务并组织实施，指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责长输油气管道保护工作。负责衔接有关能源央企在开的协调工作。

14﹒负责煤炭行业发展规划拟定和项目申报（转报）工作。

15﹒统筹协调监督全区公共资源交易活动。推动全区公共资源交易市场建设，指导区公共资源交易中心业务工作。推动公共资源交易信息化工作，推进全流程电子化，统计分析数据信息。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。

16﹒监督管理全区招标投标工作，依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。参与市综合评标专家库组建，负责全区招标活动评标专家管理工作。负责全区统一的招标投标信用管理和招标代理机构的监督管理工作。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

17﹒会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

18﹒承担重庆市开州区国防动员委员会、重庆市开州区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市开州区推动长江经济带发展领导小组、重庆市开州区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组、重庆市开州区生态优先绿色发展行动领导小组、重庆市开州区基础设施建设提升行动领导小组、重庆市开州区以需求为导向的保障和改善民生行动领导小组、重庆市开州区公务用车制度改革领导小组、重庆市开州区川东北天然气合作开发项目协调领导小组、重庆市开州区推进供给侧结构性改革工作领导小组等有关具体工作。

19﹒承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市开州区发展和改革委员会（本级）设13个内设机构。包括党政办公室、综合改革科、投资管理科、重点项目科、审批服务科、农村经济科、产业发展科、能源环保科、社会发展科、粮食贸易科、价格管理科、公共资源交易监督管理科、区域协作科。

下属事业单位包括重庆市开州区价格认定中心、重庆市开州区重大项目服务中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区公共资源交易中心（参公事业）、重庆市开州区公共交易事务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1﹒总体情况。2023年度收入总计4573.41万元，支出总计4573.41万元。收支较上年决算数减少581.62万元，下降11.28%，主要原因是项目支出减少。

2﹒收入情况。2023年度收入合计4093.92万元，较上年决算数增加431.79万元，增长11.79%，主要原因一是年初预算新增下属事业单位2个，增加基本支出；二是部分专款项目未纳入年初部门预算。其中：财政拨款收入4093.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余479.49万元。

3﹒支出情况。2023年度支出合计4517.29万元，较上年决算数减少564.74万元，下降11.11%，主要原因是项目减少。其中：基本支出1810.97万元，占40.09%；项目支出2706.32万元，占59.91%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4﹒结转结余情况。2023年度年末结转和结余56.12万元，较上年决算数减少16.88万元，下降23.12%，主要原因是项目结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4529.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少625.08万元，下降12.13%。主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2327.95万元，较上年决算数增加569.7万元，增长32.4%。主要原因是新增下属事业单位2个，增加基本支出。较年初预算数增加103.47万元，增长4.65%。主要原因是部分专款项目未纳入年初部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余436.04万元。

2﹒支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2734.98万元，较上年决算数减少443.17万元，下降13.94%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加510.5万元，增长22.95%。主要原因是部分专款项目未纳入年初部门预算。

3﹒结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余29万元，较上年决算数减少44万元，下降60.27%，主要原因是项目结转结余资金减少。

4﹒比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1382.15万元，占50.54%，较年初预算数增加145.44万元，增长11.76%，主要原因是一是年初预算新增下属事业单位1个，增加基本支出；二是部分专款项目未纳入年初部门预算。

（2）社会保障与就业支出295.54万元，占10.81%，较年初预算数增加36.08万元，增长13.91%，主要原因是人员变化晋升调资调标等。

（3）卫生健康支出82.73万元，占3.03%，较年初预算数减少0.63万元，下降0.76%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出106.92万元，占3.91%，较年初预算数增加4.97万元，增长4.87%，主要原因是人员变化晋升调资调标等。

（5）粮油物资储备支出506万元，占18.5%，较年初预算数减少37万元，下降6.81%，主要原因是粮仓的维修维护费用减少。

（6）其他支出361.64万元，占13.22%，较年初预算数增加361.64万元，增长100%，主要原因是部分专款项目未纳入年初部门预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1810.97万元。其中：人员经费1604.36万元，较上年决算数增加64.56万元，增长4.19%，主要原因是人员变化晋升调资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费206.61万元，较上年决算数减少2.37万元，下降1.13%，主要原因是厉行节约，压紧开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、工会经费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1765.97万元，较上年决算数减少137.91万元，下降7.24%，主要原因是兑现户籍制度改革部分农转城人员养老保险补助减少。本年支出1765.97万元，较上年决算数减少137.91万元，下降7.24%，主要原因是兑现户籍制度改革部分农转城人员养老保险补助减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计20.08万元，较年初预算数减少5.92万元，下降22.77%，主要原因是本部门厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.42万元，下降2.05%，主要原因是本部门厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费14.97万元，主要用于乡村振兴帮扶及保障日常运行开支。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降9.27%，主要原因是本部门厉行节约，压缩开支，控制车辆运行开支。较上年支出数减少0.51万元，下降3.29%，主要原因是本部门厉行节约，压缩开支，控制车辆运行开支。

 公务接待费5.11万元，主要用于接待各种工作交流学习、调研考察等。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降46.21%，主要原因是本部门厉行节约，压缩开支，减少接待开支。较上年支出数增加0.09万元，增长1.79%，主要原因是重庆市开州区发展和改革委员会（本级）增加职能职责。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待148批次526人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.09元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出21.48万元，较上年决算数增加13.46万元，增长167.83%，主要原因是重庆市开州区发展和改革委员会（本级）召开万达开川渝统筹发展示范区工作会、高质量论坛及各项专题会议等。本年度培训费支出2.98万元，较上年决算数增加2.98万元，增长100%，主要原因是参加市级以上的各类业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出196.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等机关运转的日常工作费用。机关运行经费较上年支出数增加5.77万元，增长3.03%，主要原因是重庆市开州区发展和改革委员会（本级）增加职能职责。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额103574.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出103574.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93434.93万元，占政府采购支出总额的90.21%，其中：授予小微企业合同金额93434.93万元，占政府采购支出总额的90.21 %。主要用于采购全区工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及财政拨款项目支出资金2662.87万元。

（二）部门绩效评价情况

根据2023年整体目标支出和12个项目支出绩效评价情况来看，我委2023年整体得分均在80分以上，等级评价均为良好及以上等次。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218986