重庆市开州区科学技术协会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是中共开州区委领导下的人民团体。其职能职责为：（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，切实增强科协工作的政治性和科协组织的先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化和美丽开州建设的强大合力。（2）加强政治引领。面对全区广大科技工作者，重点开展政治引领和思想引导，使全区广大科技工作者在践行社会主义核心价值观时，把人生理想融入实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗之中，在思想和行动上与组织保持高度一致。（3）依法依章工作。按照相关法律法规和《中国科学技术协会章程》独立开展工作，根据区委和重庆市科协的要求，指导全区科协组织按照《章程》和区科协代表大会的决议开展活动；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推进大众创业、万众创新，促进区域经济社会发展决策科学化、民主化。（4）团结干事创业。组织动员全区广大科技工作者团结一心、干事创业，围绕中心、服务大局，积极主动参与区委区政府的各项中心工作，把全区广大科技工作者的力量和作用转化为促进地方经济社会全面协调发展的强大动力。（5）遵从科协宗旨。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、捍卫科学尊严，是广大科技工作者遵从的宗旨，要大力推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科普刊物，提高全民科学素质。（6）维护合法权益。维护区科协代表和科技工作者正当合法权益，团结联系服务全区广大科技工作者，推动自主创新创造；反映科技工作者的建议、意见和诉求，组织科技工作者为区委区政府制定科技政策、法规提供咨询，推进科技产业发展，促进科技成果转化，建立健全科普激励机制。（7）拓展科协工作。拓展区科协系统的组织覆盖和工作覆盖，强化青少年学生的各种课内外科技教育，开展农民和城镇劳动人口及企业科技人员的技能技术培训，举办领导干部和公务员科普讲座，提升全民科学素质和创业创新水平；对区级学（协）会和农村专业技术协会进行业务管理，对镇乡街道科协和企事业单位科协进行业务指导。（8）参与社会治理。积极开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议意见；推进所属及联系学（协）会有序承接政府职能转移，开展项目科技评估、技术标准研制、科技成果鉴定、科技奖励推荐、专业技术职务资格评审和认证等试点工作，拓宽学（协）会参与社会公共科技服务的渠道，引导学（协）会积极参与政府购买服务的市场竞争。（9）开展横向交流。负责做好所属团体的组织建设与管理，加强所属团体之间和与相关部门、团体的联系、交流与合作，开展民间和国内外学术交流活动，发展同国内外民间团体及学术团体和科技工作者之间的友好往来，促进自然科学各学科之间以及自然科学与社会科学的结合；兴办符合科协宗旨、任务的社会公益性事业和科技活动场馆及经济社会服务实体等。（10）承担区委交办的其他工作。

（二）机构设置

区科协机关设置内设机构3个：办公室、科技普及部、学会企事业部。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计297.2万元，支出总计297.2万元。收支较上年决算数增加71.70万元，增长31.80%，主要原因是2022科普活动项目费用未纳入预算资金，2023年科普活动项目费用纳入预算资金，2023年科普项目费用增加导致本年度收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计297.2万元，较上年决算数增加71.70万元，增长31.80%，主要原因是2022科普活动项目费用未纳入预算资金，2023年科普活动项目费用纳入预算资金，2023年科普项目费用增加导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入297.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计297.2万元，较上年决算数增加71.70万元，增长31.80%，主要原因是2022科普活动项目费用未纳入预算资金，2023年科普活动项目费用纳入预算资金，2023年科普项目费用增加导致本年度支出增加。其中：基本支出213.92万元，占71.98%；项目支出83.27万元，占28.02%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计297.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.70万元，增长31.80%。主要原因是2022年科普活动项目费用未纳入预算资金，2023年科普活动项目费用纳入预算资金，2023年科普项目费用增加导致本年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入297.2万元，较上年决算数增加71.70万元，增长31.80%。主要原因是2022科普活动项目费用未纳入预算资金，2023年科普活动项目费用纳入预算资金，2023年科普项目费用增加导致本年度收入增加。较年初预算数增加26.98万元，增长9.98%。主要原因是年中追加了部分人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出297.2万元，较上年决算数增加71.70万元，增长31.80%。主要原因是2022科普活动项目费用未纳入预算资金，2023年科普活动项目费用纳入预算资金，2023年科普项目费用增加导致本年度支出增加。较年初预算数增加26.98万元，增长9.98%。主要原因是年中追加了部分人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出230.08万元，占77.42%，较年初预算数增加22.97万元，增长11.09%，主要原因是人员基数调整因素。

（2）社会保障与就业支出43.39万元，占14.6%，较年初预算数增加3.14万元，增长7.80%，主要原因是社保职业年金基数调整因素。

（3）卫生健康支出9.71万元，占3.27%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出14.02万元，占4.72%，较年初预算数增加0.86万元，增长6.53%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出213.92万元。其中：人员经费190.6万元，较上年决算数增加25.79万元，增长15.65%，主要原因是增人增资以及职业年金清算、基数调整等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费23.33万元，较上年决算数减少17.36万元，下降42.66%，主要原因是贯彻中央的节约政策，如中央八项规定等，严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.23万元，较年初预算数减少2.77万元，下降69.25%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少1.47万元，下降54.44%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。公务接待费用显示较上年数据有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1万元，主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少1.70万元，下降62.96%，主要原因是一般公务用车保有量减少，直接导致公务用车运行维护费相应减少。

公务接待费0.23万元，主要用于科普活动开展需要、调研交流活动。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77.00%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情影响，2023年工作基本在开展恢复。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.38元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.64万元，较上年决算数增加4.67万元，增长117.63%，主要原因是2022年疫情原因，会议减少，2023年全面开放，会议增加后会议费支出增加。本年度培训费支出10.06万元，较上年决算数增加3.72万元，增长58.68%，主要原因是2022年疫情原因，培训减少，2023年全面开放，培训增加后培训费支出等增加开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.33万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行、科普大篷车运行等。机关运行经费较上年支出数减少17.36万元，下降42.66%，主要原因是机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金83.27万元。

部门整体绩效自评表样

整体绩效自评表表样：

重庆市开州区科学技术协会2023年度部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对2023年科普活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金83.27万元，评价得分99.99分，评价等次为A，涉及财政拨款项目资金83.27万元。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222381