中国共产党重庆市开州区委员会党校

2023年度部门决算公开说明

   一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市开州区委员会党校（重庆市开州区行政学校、重庆市开州区社会主义学院、重庆三峡创业培训中心）的主要职责是：

1.轮训、培训区级部门、镇乡街道领导干部，中青年干部和理论骨干，培训村（社区）党组织书记、主任及其他实职干部等，加强对党员干部的党性锻炼。

2.轮训全区公务员，开展公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训。

3.培训企、事业单位领导干部，以及区级部门和镇乡街道党员干部、入党发展对象和专业技术人员。

4.培训库区内有创业意向和创业积极性的各级各类人员。

5.学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策，推进党的理论创新。

6.围绕新时代改革开放和现代化建设中重大现实问题和战略问题，结合开州实际进行调查研究，为区委、区政府决策提供资政服务。

7.宣讲党的现行重大方针政策、重要会议精神。

8.协同组织、人事部门对学员在校学习期间进行考核、考察。

9.对镇乡街道党校和部门、企业党校进行业务指导。

10.完成区委、区政府和重庆市委党校、重庆行政学院、重庆社会主义学院交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委党校实行一套班子，现挂牌中共重庆市开州区委党校、重庆市开州区行政学校、重庆市开州区社会主义学院、重庆三峡创业培训中心。目前，内设办公室、教研室、科研科、教务处、创业培训科、后勤科共6个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计974.46万元，支出总计974.46万元。收支较上年决算数增加66.10万元，增长7.28%，主要原因是增加专题培训班等大型培训，培训收入支出增加，以及增人增资对应经费收入支出变化，因此总收入与支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计974.46万元，较上年决算数增加66.10万元，增长7.28%，主要原因增加专题培训班等大型培训，培训收入增加，以及增人增资对应经费收入变化，因此总收入增加。其中：财政拨款收入733.00万元，占75.22%；其他收入241.46万元，占24.78%。此外，无非财政拨款结余和专用结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。2023年度支出合计974.46万元，较上年决算数增加66.10万元，增长7.28%，主要原因增加专题培训班等大型培训，培训支出增加，以及增人增资对应经费支出变化，因此总支出增加。其中：基本支出974.46万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度本单位无年末结转和结余，较上年决算数也无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计733.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少23.82万元，下降3.15%。主要原因是增人调资对应经费支出变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入733.00万元，较上年决算数减少23.82万元，下降3.15%。主要原因是增人调资对应经费收入变化。较年初预算数增加51.94万元，增长7.63%。主要原因是参公人员年度考核及事业人员超额绩效结算等增人调资对应经费收入增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出733.00万元，较上年决算数减少23.82万元，下降3.15%。主要原因是增人调资对应经费支出变化。较年初预算数增加51.94万元，增长7.63%。主要原因是参公人员年度考核及事业人员超额绩效结算等增人调资对应经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出513.98万元，占70.12%，较年初预算数增加5.21万元，增长1.02%，主要原因是增人调资对应经费支出变化。

（2）社会保障与就业支出141.46万元，占19.30%，较年初预算数增加38.07万元，增长36.82%，主要原因是社保基数调整及补缴。

（3）卫生健康支出35.43万元，占4.83%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出42.13万元，占5.75%，较年初预算数增加8.66万元，增长25.87%，主要原因是住房公积金基数调整及补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出733.00万元。其中：人员经费659.63万元，较上年决算数减少22.12万元，下降3.24%，主要原因是增人调资对应经费支出变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费73.37万元，较上年决算数减少1.70万元，下降2.26%，主要原因是在职人员变化对应的公用经费支出健身，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少2.77万元，下降92.33%，主要原因是公务接待减少、公务车使用减少。

较上年支出数减少5.42万元，下降95.93%，主要原因是公务接待减少、公务车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023年度本单位无公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0.23万元，主要用于公务车加油及维护。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降92.33%，主要原因是公务车使用减少。较上年支出数减少2.56万元，下降91.76%，主要原因是公务车使用减少。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.86万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；无国内公务接待。 2023年本单位车均维护费0.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度无会议费支出，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数减少1.42万元，下降62.83%，主要原因是职工外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.70万元，下降2.26%，主要原因是在职人员变化对应的公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评。

整体绩效自评表

中共重庆市开州区委党校2023年度部门整体绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

因本单位2023年度无项目支出，我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52126016