刘伯承同志纪念馆管理处

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

2. 征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用，挖掘、研究刘伯承元帅生平事迹及思想，策划制作展览，编纂、出版宣传及学术资料。

3. 负责刘伯承同志纪念馆和故居的建设、管理工作。

4. 完成区委交办的其他工作。

至少应包括本单位职能职责、机构设置、单位构成等详细情况。涉及机构改革的部门，还应对机构改革情况、预决算和财务调整情况作补充说明。

（二）机构设置

刘伯承同志纪念馆管理处设5个内设机构,分别为办公室、文物科、宣教科、安保科以及故居管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1218.72万元，支出总计1218.72万元。收支较上年决算数减少925.76万元，下降43.17%，主要原因是项目经费减少导致本年度收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1218.72万元，较上年决算数减少919.80万元，下降43.01%，主要原因是项目经费减少导致本年度收入增加减少。其中：财政拨款收入1218.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1218.72万元，较上年决算数减少925.76万元，下降43.17%，主要原因是项目减少导致本年度支出减少。基本支出394.68万元，占32.38%；项目支出824.04万元，占67.62%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1218.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少925.76万元，下降43.17%。主要原因是项目经费减少导致本年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1218.72万元，较上年决算数减少919.80万元，下降43.01%。主要原因是项目经费减少导致本年度收入增加。较年初预算数增加520.07万元，增长74.44%。主要原因是年中追加人员经费以及增加部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1218.72万元，较上年决算数减少925.76万元，下降43.17%。主要原因是项目减少导致本年度支出减少。较年初预算数增加520.07万元，增长74.44%。主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支相同。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出628.78万元，占51.59%，较年初预算数增加17.03万元，增长2.78%，主要原因是年中追加人员经费以及增加部分项目经费。

（2）社会保障与就业支出52.12万元，占4.28%，较年初预算数增加2.54万元，增长5.12%，主要原因是增人增资以及基数调整。

（3）卫生健康支出19.43万元，占1.59%，较年初预算数无增减，主要原因是增人增资以及基数调整。

（4）住房保障支出18.39万元，占1.51%，较年初预算数增加0.50万元，增长2.79%，主要原因是增人增资以及基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出394.68万元。其中：人员经费357.96万元，较上年决算数减少16.16万元，下降4.32%，主要原因是本年度无岗位晋升。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费36.72万元，较上年决算数减少3.68万元，下降9.11%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数增加0.28万元，增长9.33%，主要原因是存在接待上级部门检查、调研以及全国其他将帅革命纪念馆、纪念地交流学习等情况，但是年初未预算公务接待费用，从公用费用列支。

较上年支出数减少0.17万元，下降4.93%，主要原因是执行厉行节约政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.73万元，主要用于公务用车燃油费、保险费以及维修费用等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降9.00%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.21万元，下降7.14%，主要原因是执行厉行节约政策。

 公务接待费0.55万元，主要用于接待上级部门检查、调研以及全国其他将帅革命纪念馆、纪念地交流学习等。费用支出较年初预算数增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算，从公用费用列支。较上年支出数增加0.05万元，增长10.00%，主要原因是年初未预算，从公用费用列支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未组织召开相关会议，故本部门2023年度无会议费支出。本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数增加0.23万元，增长9.54%，主要原因是培训人数以及次数增加导致开支增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金824.04万元。

1.             部门整体绩效目标自评表

2.部门项目绩效目标自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5222914。