中共重庆市开州区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）的主要职责是，负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向区委网信委提出工作建议以及完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区委网信办内设4个机构科室，分别是综合科、网络舆情和应急管理科、网络安全和信息化科、网络宣传科。内设下属1个事业单位，重庆市开州区互联网信息中心。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计365.56万元，支出总计365.56万元。收支较上年决算数增加3.87万元，增长1.07%，主要原因是增人增资。

2.收入情况。2023年度收入合计365.56万元，较上年决算数增加3.87万元，增长1.07%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入365.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计365.56万元，较上年决算数增加3.87万元，增长1.07%，主要原因是人员增加，导致本年度支出增加。其中：基本支出297.06万元，占81.26%；项目支出68.5万元，占18.74%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2022年度、2023年度无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计365.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.87万元，增长1.07%。主要原因是增人增资，导致本年度收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入365.56万元，较上年决算数增加3.87万元，增长1.07%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加20.01万元，增长5.79%。主要原因是本年度年中追加增人增资等收入。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出365.56万元，较上年决算数增加3.87万元，增长1.07%。主要原因是人员增加，导致本年度支出增加。较年初预算数增加20.01万元，增长5.79%。主要原因是本年度年中追加增人增资等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2022年度、2023年度无结转和结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出308.64万元，占84.43%，较年初预算数增加22.59万元，增长7.90%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出27.08万元，占7.41%，较年初预算数减少2.57万元，下降8.67%，主要原因是财政额度追减。

（3）卫生健康支出13.66万元，占3.74%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出16.19万元，占4.43%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出297.06万元。其中：人员经费261.86万元，较上年决算数增加23.22万元，增长9.73%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费35.2万元，较上年决算数减少17.85万元，下降33.65%，主要原因是财政预算调整。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、劳务等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少0.44万元，下降44.00%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求且本年接待批次及人数减少。较上年支出数减少0.04万元，下降6.67%，主要原因是本年接待批次及人数减少。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0.00万元，2022年度因公出国（境）费用为0.00万元，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

2023年度公务车购置费0.00万元，2022年度公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费用支出。

2023年度公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

 公务接待费0.56万元，主要用于接待主要用于上级调研、宣传活动来人等接待。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降44.00%，主要原因是本年接待批次及人数减少。较上年支出数减少0.04万元，下降6.67%，主要原因是本年接待批次及人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费107.69元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是年初预算调整。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数增加0.01万元，增长1.16%，主要原因是年初预算调整。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.2万元，机关运行经费主要是机关正常运转所需的办公、水电、差旅、其他交通费等开支。机关运行经费较上年支出数减少17.85万元，下降33.65%，主要原因是财政预算调整。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金365.56万元。

1.整体绩效自评表：

2.一级项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

我单位对应急指挥中心平台网络语音流量运维及专网接入服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.00万元，评价得分96.89分，评价等次为优，绩效评价发现存在部分部门、行业单位主体意识还不够强，重视程度不够，不同程度存在职责不明、机构不全、机制不畅、工作保障不力等问题。下一步我办将持续抓好全区安全管理、安全知识的宣传普及、重大风险排查等重点工作。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52666130