中国共产党重庆市开州区委员会宣传部

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，负责协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻执行中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，加强理论队伍建设，组织推动理论武装工作；统筹协调、指导管理全区新型智库建设；负责全区哲学社会科学的规划、立项及社科基金管理。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市开州区委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传，负责管理区广播电视台、开州新闻社及所有区级媒体；指导区新闻工作者协会工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.负责制定全区精神文明建设规划；负责组织、指导全区精神文明建设工作；组织、协调、指导全区未成年人思想道德建设工作。

7.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，确定并审核对外宣传的内容，组织对外宣传重大活动。

8.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各镇乡（街道）的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。

9.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调联系区外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。

10.负责开展党史宣传教育及业务指导，会同有关部门做好党史保护和开发利用等工作。

11.贯彻落实国家和市委市政府有关新闻出版方面的方针政策，负责管理全区新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关报社、通讯社驻开分支机构等的服务监督管理。

12.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

13.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

14.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

15.负责从宏观上指导全区公共文化服务体系建设、文艺产品生产和文化市场管理。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革、文化产业及旅游业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

16.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

17.负责对重庆市开州区互联网信息办公室的工作进行指导。归口领导重庆市开州区文化和旅游发展委员会。受区委委托，代管重庆市开州区社会科学界联合会、重庆市开州区文学艺术界联合会。

18.负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作；负责全区社科、新闻、文艺奖励基金的管理和评奖工作；会同财政部门管理区文化事业建设费及宣传文化专项资金。

（二）机构设置

中国共产党重庆市开州区委员会宣传部内设8个职能科室，分别是办公室、宣教科、理论科、文明科、文化产业发展指导科、出版印刷科、文艺科、新闻科。区文联、区社科联与中国共产党重庆市开州区委员会宣传部合署办公；重庆市开州区新时代文明实践服务中心、重庆市开州区党史研究中心和重庆市开州区融媒体中心为下属事业单位。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入中国共产党重庆市开州区委员会宣传部2023年度决算编制的二级决算单位有2个，包括中国共产党重庆市开州区委员会宣传部本级（含区文联、区社科联、区新时代文明实践服务中心、区党史中心），重庆市开州区融媒体中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.      总体情况。2023年度收入总计4492.86万元，支出总计4492.86万元。收支较上年决算数增加1087.89万元，增长31.95%，主要原因：一是增加政府性基金预算32万元；二是新增项目预算支出；三是单位新调入人员，增加基本支出预算。

2.收入情况。2023年度收入合计4492.86万元，较上年决算数增加1087.89万元，增长31.95%，主要原因：一是增加政府性基金预算32万元；二是新增项目预算支出；三是单位新调入人员，增加基本支出预算。其中：财政拨款收入4356.22万元，占96.96%；事业收入136.65万元，占3.04%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4492.86万元，较上年决算数增加1087.89万元，增长31.95%，主要原因：一是增加政府性基金预算32万元；二是新增项目预算支出；三是单位新调入人员，增加基本支出预算。其中：基本支出2470.15万元，占54.98%；项目支出2022.71万元，占45.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4356.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加961.65万元，增长28.33%。主要原因：一是增加政府性基金预算32万元；二是新增项目预算支出；三是单位新调入人员，增加基本支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3554.22万元，较上年决算数增加259.65万元，增长7.88%。主要原因：一是新增项目预算支出；二是单位新调入人员，增加基本支出预算。较年初预算数增加308.54万元，增长9.51%。主要原因：一是新增项目预算支出；二是单位新调入人员，增加基本支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3554.22万元，较上年决算数增加259.65万元，增长7.88%。主要原因：一是本年度年中追加了部分项目支出；二是本年度人员调入，年末追加部分预算。较年初预算数增加308.54万元，增长9.51%。主要原因：一是本年度年中追加了部分项目支出；二是本年度人员调入，年末追加部分预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度年末结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1454.15万元，占40.91%，较年初预算数增加32.02万元，增长2.25%。主要原因是人员调入，年末经费追加。

（2文化旅游体育与传媒支出1524.22万元，占42.88%，较年初预算数增加229.42万元，增长17.72%。主要原因是本年公益电影放映和农家书屋采购两个项目资金是后期从公共文化资金追加费用。

（3）社会保障与就业支出339.18万元，占9.54%，较年初预算数增加48.71万元，增长16.77%。主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（4）卫生健康支出112.54万元，占3.17%，较年初预算数无增减。主要原因是医保基数未调整。

（5）住房保障支出124.12万元，占3.49%，较年初预算数减少1.62万元，下降1.29%。主要原因是人员变化。

（6）其他支出132万元，占5.8%。较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2333.51万元。其中：人员经费2056.76万元，较上年决算数增加138.77万元，增长7.24%。主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费276.75万元，较上年决算数减少156.98万元，下降36.19%。主要原因是财政减少2023年度人均公用经费预算。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入802.00万元，较上年决算数增加702.00万元，增长702.00%，主要原因：一是本年度乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费增加32万元；二是融媒体中心纳入财政项目库的B类项目，年初未在一般公共预算财政拨款中下达预算指标，而是在政府性基金预算中下达了用款指标。本年支出802.00万元，较上年决算数增加702.00万元，增长702.00%。主要原因：一是本年度乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费增加32万元；二是融媒体中心纳入财政项目库的B类项目，年初未在一般公共预算财政拨款中下达预算指标，而是在政府性基金预算中下达了用款指标。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.26万元，较年初预算数减少7.74万元，下降22.11%。主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩开支。较上年支出数增加6.50万元，增长31.31%。主要原因：一是公车老旧和用车次数增加，公车运行维护费较上年增加3.47万元；二是疫情结束，开展活动增加，媒体记者来开采访报道增加，公务接待费较上年增加3.03万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元。主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。

2023年度公务车购置费0万元。主要原因是本部门未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费15.76万元，主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降7.29%。主要原因是每月计划总结，尽量压减开支。较上年支出数增加3.47万元，增长28.23%。主要原因：一是本年活动开展较多，用车次数有小幅增加；二是汽车年久老旧，维修费用小幅增加。

 公务接待费11.51万元，主要用于接待记者来开采访，学习培训邀请专家授课等。费用支出较年初预算数减少6.49万元，下降36.06%。主要原因是每月计划总结，尽量压减开支。较上年支出数增加3.04万元，增长35.89%。主要原因：一是疫情结束，本年度开展活动次数增多；二是媒体记者来开采访报道次数增加，接待次数较上年度有小幅上升。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待195批次1427人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.64元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.66万元，较上年决算数减少3.93万元，下降51.78%。主要原因是压减会议场次，缩减会议开支。本年度培训费支出10.36万元，较上年决算数增加0.35万元，增长3.50%。主要原因是压减不必要的培训，缩减培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出113.85万元，机关运行经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电费、网络费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少67.01万元，下降37.05%。主要原因是财政减少2023年度人均公用经费预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额300.50万元，其中：政府采购货物支出84.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.90万元。授予中小企业合同金额300.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额205.50万元，占政府采购支出总额的68.39 %。主要用于采购农家书屋图书、《开州日报》印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金4356.21万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对《开州日报》采编审印发专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金248万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对《开州手机报》内容、技术服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金297万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对22023年购买汉丰传媒有限公司服务费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金265万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对采编设备等购置开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对外宣补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对网络广播电视台合作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、预算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-52666131。