中国共产主义青年团重庆市开州区委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

共青团重庆市开州区委员会是区委领导下负责共青团和青年工作的群团组织，是全区共青团组织的领导机关，挂重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室牌子。主要职责如下。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联及青少年社团组织的工作，组织完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。

4.团结动员广大青年干事创业。当好区委区政府的助手，组织带领广大团员青年在脱贫攻坚、乡村振兴、创新创业、社会治理等领域发挥青年生力军作用，为全区经济和社会发展服务。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础基本职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建，适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导，创新共青团活动开展和工作评价机制，实现全区青少年工作手段的现代化。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会管理服务职能，按照法定程序承担好适宜由团区委承担的社会管理服务职能。积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展全区青少年思想动态和青年工作状况调查，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展，为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

9.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好各地区青少年交流与合作等工作。

10.负责区关心下一代工作委员会的日常工作。

11.完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团重庆市开州区委员会设4个内设机构：综合部、组织宣传部、青少年工作部、发展与权益部。下设1个事业单位：重庆市开州区青少年活动中心。重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室设在团区委。下属2个二级预算单位，分别是共青团重庆市开州区委员会（本级）、重庆市开州区青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1510.23万元，支出总计1510.23万元。收支较上年决算数增加258.64万元，增长20.66%，主要原因是市校外联划拨校外教育专项彩票公益金增加，用于区青少年活动中心灾后修复重建工程和校外公益活动项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1255.84万元，较上年决算数增加240.62万元，增长23.70%，主要原因是市校外联划拨校外教育专项彩票公益金增加。其中：财政拨款收入781.79万元，占62.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入474.05万元，占37.75%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余254.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1358.14万元，较上年决算数增加359.58万元，增长36.01%，主要原因是区青少年活动中心灾后修复重建工程和校外公益活动项目支出增加。其中：基本支出287.77万元，占21.19%；项目支出1070.37万元，占78.81%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余152.09万元，较上年决算数减少100.94万元，下降39.89%，主要原因是区青少年活动中心灾后修复重建工程结算项目进度款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计821.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加155.87万元，增长23.40%。主要原因是2023年度市校外联划拨校外教育专项彩票公益金增加，用于校外公益活动项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入559.35万元，较上年决算数增加43.24万元，增长8.38%。主要原因是2023年度市校外联划拨校外教育专项彩票公益金增加。较年初预算数增加16.60万元，增长3.06%。主要原因是增加团市委下达2023年度青少年事业发展资金。此外，年初财政拨款结转和结余39.17万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出585.82万元，较上年决算数减少8.72万元，下降1.47%。主要原因是行政运行、事业运行经费减少。较年初预算数增加43.07万元，增长7.94%。主要原因是增加团市委下达2023年度青少年事业发展资金，用于青少年发展公益活动的项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.69万元，较上年决算数减少25.12万元，下降66.44%，主要原因是市级经费使用率和支出水平增加。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出517.67万元，占88.37%，较年初预算数增加42.43万元，增长8.93%，主要原因是增加团市委下达2023年度青少年事业发展资金。

（2）社会保障与就业支出37.6万元，占6.42%，较年初预算数增加0.64万元，增长1.73%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出13.69万元，占2.34%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出16.86万元，占2.88%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.12%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出287.77万元。其中：人员经费251.34万元，较上年决算数减少20.27万元，下降7.46%，主要原因是公务员、事业单位人员工资福利支出随政策变化，社会保险和公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.43万元，较上年决算数减少1.69万元，下降4.43%，主要原因是严格落实厉行节约，行政、事业办公开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1万元，年末结转结余0万元。本年收入222.44万元，较上年决算数增加188.70万元，增长559.28%，主要原因是市校外联划拨校外教育专项彩票公益金增加。本年支出223.44万元，较上年决算数增加190.70万元，增长582.47%，主要原因是区青少年活动中心灾后修复重建工程结算项目进度款、用于校外公益活动项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.57万元，较年初预算数增加1.57万元，增长39.25%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，下基层宣讲场次增加，公务用车使用频率增加。较上年支出数减少0.38万元，下降6.39%，主要原因是严格落实厉行节约，行政、事业“三公”支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.3万元，主要用于团区委、区关工委日常公务用车运行、维护。费用支出较年初预算数增加1.30万元，增长43.33%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，下基层宣讲场次增加，公务用车使用频率增加。较上年支出数减少0.16万元，下降3.59%，主要原因是严格落实厉行节约，非必要公务用车支出减少。

公务接待费1.27万元，主要用于接待团市委、市关工委领导来开调研。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长27.00%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，产生公务接待支出。较上年支出数减少0.22万元，下降14.77%，主要原因是严格落实厉行节约，非必要公务接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费112.97元，车均购置费0万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.66万元，较上年决算数增加5.69万元，增长143.32%，主要原因是开展团员和青年主题教育，承接市级、片区会议增加。本年度培训费支出14.39万元，较上年决算数增加3.05万元，增长26.90%，主要原因是举办团干部、少先队辅导员培训规模增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少1.69万元，下降4.43%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金521.49万元。