重庆市开州区妇女联合会

2023年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

重庆市开州区妇女联合会是区委领导的全区各族各界妇女的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，挂重庆市开州区妇女儿童工作委员会办公室牌子。其主要职能职责是：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对镇乡街道、村（社区）、外出流动妇女集中地等妇女集中区域的组织覆盖和工作覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。

9.负责区妇女儿童工作委员会的日常工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区妇女联合会设4个内设机构：综合部、发展部、权益部、妇儿部。现有在职职工6人，其中：正处级1人，副处级2人，正科级3人；退休职工1人。下属事业单位1个（重庆市开州区妇女儿童中心），其中：管理七级1人，管理八级1人，专技十级2人。

（三）单位构成

本单位是一级预算单位，下设未独立核算事业单位重庆市开州区妇女儿童中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计373.61万元，其中财政拨款收入373.61万元，支出总计373.61万元。收支较上年决算数增加16.54万元、增加5%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计373.61万元，较上年决算数增加16.54万元，增长5%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。 其中：财政拨款收入373.61万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计373.61万元，较上年决算数增加16.54万元，增长5%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。其中：基本支出293.01万元，占78.43%；项目支出80.6万元，占21.57%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是提高了预算支出的均衡性。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计373.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加16.54万元，增长5%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入373.61万元，较上年决算数增加16.54万元，增长5%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。较年初预算数增加48.67万元，增长14.99%，主要原因是增加了项目预算，用于开展本年度全区妇女儿童工作。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 373.61万元，较上年决算数增加16.54万元，增长5%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。较年初预算数增加48.67万元，增长14.99%，主要原因是增加了项目预算，用于开展本年度全区妇女儿童工作。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是提高了预算支出的均衡性。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出267.63万元，占71.63%，较年初预算数增加9.34万元，增长3.62%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出38.1万元，占9.9%，较年初预算数增加3.43万元，增长63.32%，主要原因是在职人员工资基数调整，扣缴金额上调。

（3）卫生健康支出13.21万元，占3.54%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）住房保障支出19.67 万元，占5.26%，较年初预算数增加0.89万元，增长4.74%，主要原因是在职人员工资基数调整，扣缴金额上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出373.61万元。其中：人员经费263.43万元，较上年决算数增加6.07万元，增长2.36%，主要原因是人员调动以及在职人员职级晋升导致主要指标发生变化，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费29.58万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.44%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，下调公用经费定额标准，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金预算收入。本年支出35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.7万元，较年初预算数减少1.9万元，下降52.78%，主要原因是调减公务用车运行指标1.8万元，公务接待费结余0.05万元。较上年支出数减少1.44万元，下降45.86%，主要原因是调减公务用车运行指标1.8万元，公务接待费结余0.05万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费1.2万元，主要用于活动调研等机要通信工作。费用支出较年初预算数减少1.8万元，下降60%，较上年支出数减少1.52万元，下降55.88%，主要原因是调减公务用车运行指标1.8万元。

公务接待费0.5万元，主要用于接待市妇联、流动妇联组织等区外部门到我区交流指导工作。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。较上年支出数增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是开展工作调研次数及公务接待次数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次77人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费64.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是会议费在项目经费中列支。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.22万元，增加314%，主要原因是工作人员参加市级培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.58万元，机关运行经费主要用于保障行政单位及下属事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项定额公用经费。机关运行经费较上年决算数减少0.13万元，下降0.44%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金454.21万元。

整体支出绩效自评表

项目绩效目标自评表

（二）绩效自评结果

1.部门整体自评情况分析

经综合评价，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”，扣（得）分明细如下：

（1）基层妇女儿童工作示范项目：指标值5个，全年完成值5个，指标权重20%，指标得分20分。

（2）留守困境儿童关爱服务项目：指标值1场，全年完成值1场，指标权重10%，指标得分10分。

（3）助力巴渝巾帼发展项目：指标值1个，全年完成值1个次，指标权重10%，指标得分10分。

（4）教育引导全区妇女儿童知党情、感党恩、听党话、跟党走：指标值≥95%，全年完成值≥95%，指标权重30%，指标得分30分。

（5）全区妇女儿童满意度：指标值≥95%，全年完成值≥95%，指标权重30%，指标得分30分。

2.预算项目绩效自评情况分析

（1）2023年市级妇女儿童发展资金：得分100分，全年预算数45.6万元，全年执行数45.6万元，执行率100%，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%，按要求完成各指标。

（2）2023年三八执委会议暨活动：得分100分，全年预算数15万元，全年执行数15万元，执行率100%，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%，按要求完成各指标。

（3）2023年妇女儿童工作经费：得分100分，全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，产出指标完成100%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%，按要求完成各指标。

（三）财政绩效评价结果

我单位未委托第三方开展财政绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52222332