中共重庆市开州区委直属机关工作委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.领导区直机关党的建设工作。2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4.对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习情况的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7.督促指导区直机关各级党组织规范和严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度。8.审批区直机关基层党组织的设置、调整、撤销。督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。9.指导区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作，负责区直机关党员发展审批工作。10.负责区直机关新党员和党务干部的培训，协同有关部门指导、协调、监督、检查区直机关党员、干部教育培训工作。11.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。按规定权限审议区直机关违纪党员纪律处分，提出处理建议意见。12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委直属机关工委是负责区直属机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构，为正处级，列区委工作机关序列，设2个内设机构（办公室、党建科）。委属事业单位1个，为重庆市开州区机关党建信息服务中心（二级单位），属非独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计196.28万元，支出总计196.28万元。收支较上年决算数减少7.43万元，下降3.65%，主要原因是主要原因：一是社会保障等费用缴费基数增加，及公务员交通补助纳入人员经费管理，导致人员经费增加；二是公用经费定额标准降低，机关运行经费减少，导致收支总体下降。

2.收入情况。2023年度收入合计196.28万元，较上年决算数增加7.57万元，增长4.01%，主要原因：一是社会保障等费用缴费基数增加，及公务员交通补助纳入人员经费管理，导致人员经费增加；二是2022年收入不含项目经费15万元，2022年度项目经费由财政在结转结余中统筹安排，未纳入年初预算。其中：财政拨款收入196.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计196.28万元，较上年决算数减少7.43万元，下降3.65%，主要原因：一是社会保障等费用缴费基数增加，及公务员交通补助纳入人员经费管理，导致人员经费增加；二是公用经费定额标准降低，机关运行经费减少，导致基本支出总体下降。其中：基本支出181.28万元，占92.36%；项目支出15万元，占7.64%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计196.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.43万元，下降3.65%。主要原因：一是社会保障等费用缴费基数增加，及公务员交通补助纳入人员经费管理，导致人员经费增加；二是公用经费定额标准降低，机关运行经费减少，导致收支总体下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入181.28万元，较上年决算数减少7.43万元，下降3.94%。主要原因：一是社会保障等费用缴费基数增加，及公务员交通补助纳入人员经费管理，导致人员经费增加；二是公用经费定额标准降低，机关运行经费减少，导致收入总体下降。较年初预算数增加9.75万元，增长5.68%。主要原因是职务工资正常晋升，导致财政一般公共服务支出拨款和社会保障、住房保障等拨款较年初有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出181.28万元，较上年决算数减少22.43万元，下降11.01%。主要原因：一是2023年度项目经费在政府性基金预算财政拨款中解决；二是公用经费定额标准降低，机关运行经费减少。较年初预算数增加9.75万元，增长5.68%。主要原因是职务工资正常晋升，导致财政一般公共服务支出拨款和社会保障、住房保障等拨款较年初有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出132.37万元，占73.02%，较年初预算数增加7.39万元，增长5.91%，主要原因是职工职务工资正常晋升，导致工资福利等支出增加。

（2）社会保障与就业支出28.71万元，占15.84%，较年初预算数增加2.27万元，增长8.59%，主要原因是职工职务工资正常晋升，养老保险缴费等增加。

（3）卫生健康支出8.16万元，占4.5%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出12.04万元，占6.64%，较年初预算数增加0.42万元，增长3.61%，主要原因是职工职务工资正常晋升，公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出181.28万元。其中：人员经费163.5万元，较上年决算数增加8.30万元，增长5.35%，主要原因：一是职工职务工资正常晋升，导致工资福利等支出增加；二是公务员交通补助纳入人员经费管理，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务员交通补助、其他工资福利支出等。公用经费17.79万元，较上年决算数减少15.72万元，下降46.91%，主要原因是公务员交通补助纳入人员经费管理，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括购买办公用品和办公设备，支付水电费、电话费、差旅费、清洁费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、工会经费等日常工作运行所需费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入15万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年度项目经费在政府性基金预算财政拨款中解决，而2022年度项目经费是纳入到一般公共服务预算财政拨款中解决。本年支出15万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年度项目经费在政府性基金预算财政拨款中解决，而2022年度项目经费是纳入到一般公共服务预算财政拨款中解决。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少1.67万元，下降98.24%，主要原因是年初预算主要用于公务接待及公务运行维护费，而本年度实际公务接待较少。较上年支出数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位无公务接待，而2023年度产生公务接待费用一笔。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是本单位无公车，因此年初预算租车费用1.4万元，但本年度实际未产生相关费用。较上年支出数无增减。

 公务接待费0.03万元，主要用于接待市级部门考察人员，本单位2023年有1名职工遴选到市级部门。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降90.00%，主要原因是2023年度实际产生公务接待较少，仅有一笔。较上年支出数增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年有1名职工遴选到市级部门，接待市级部门考察人员3人次。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费112.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出5.87万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.51%，主要原因是实际参会人数减少，会议资料费有所减少。本年度培训费支出4.81万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.42%，主要原因是实际参训人数增加，培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.79万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于购买办公用品和办公设备，支付水电费、电话费、差旅费、清洁费、劳务费、委托业务费、工会经费等日常工作运行所需费用。机关运行经费较上年支出数减少15.72万元，下降46.91%，主要原因是2023年度公务员交通补贴未纳入公用经费进行核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15万元，相关自评表如下：

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年区直机关党务工作培训开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价发现了培训人数预计不准确等主要问题，提出进一步科学细化绩效指标等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

2023年度本单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222028。