重庆市开州区统计局

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为；负责组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划；管理和指导镇乡（街道）、部门（行业）统计工作；加强全区统计基层基础工作；按照国家、重庆市制定的调查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查及专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料，核算全区地区生产总值；建立健全有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全区统计信息自动化系统、全区统计数据库和网络体系；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；会同有关部门加强全区经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理；负责三峡工程开州库区社会、经济、环境监测和全面建成小康社会进程监测；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，局机关内设5个职能科室：1.党政办公室；2.综合核算科；3.执法监察科；4.工业投资科；5.商贸服务科。纳入2022年本部门统一核算单位包括：重庆市开州区统计局、重庆市开州区社会经济调查队（重庆市开州区普查中心）、重庆市开州区社情民意调查中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计923.54万元，支出总计923.54万元。收支较上年决算数增加112.47万元，增长13.87%，主要原因是大型普查收入增加。其中，年初结转和结余14.26万元。

2.收入情况。2023年度收入合计909.28万元，较上年决算数增加336.23万元，增长58.67%，主要原因是上年项目资金是用财政收回的存量资金安排的，计入年初结转结余，同时今年大型普查收入增加。其中：财政拨款收入909.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余14.26万元。

3.支出情况。2023年度支出合计883.54万元，较上年决算数增加86.72万元，增长10.88%，主要原因是大型普查支出增加。其中：基本支出498.78万元，占56.45%；项目支出384.76万元，占43.55%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余40万元，较上年决算数增加25.74万元，增长180.50%，主要原因是收回第五次全国经济普查乡镇工作经费，结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计923.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.47万元，增长13.87%。主要原因是大型普查收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入709.73万元，较上年决算数增加136.68万元，增长23.85%。主要原因是上年项目经费为财政存量资金。较年初预算数增加37.00万元，增长5.50%。主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金和增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余14.26万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出723.98万元，较上年决算数减少72.84万元，下降9.14%。主要原因是人员减少和预算一般公共预算项目支出减少。较年初预算数增加51.25万元，增长7.62%。主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金和增人增资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少14.26万元，下降100.00%，主要原因是一般公共预算无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出567.32万元，占78.36%，较年初预算数增加12.17万元，增长2.19%，主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金

（2）社会保障与就业支出101.46万元，占14.01%，较年初预算数增加38.06万元，增长60.03%，主要原因是缴费基数调整。

（3）卫生健康支出21.36万元，占2.95%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出33.85万元，占4.68%，较年初预算数增加1.03万元，增长3.14%，主要原因是缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出498.78万元。其中：人员经费438.6万元，较上年决算数减少27.01万元，下降5.80%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费60.18万元，较上年决算数减少4.62万元，下降7.13%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余40万元。本年收入199.55万元，较上年决算数增加199.55万元，增长100.00%，主要原因是大型普查经费由政府性基金安排。本年支出159.55万元，较上年决算数增加159.55万元，增长100.00%，主要原因是大型普查支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少1.71万元，下降34.20%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.23万元，增长210.38%，主要原因是公务车维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023无因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2023无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于公务车维修保险和保险支出，费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降16.33%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.97万元，增长364.81%，主要原因是公务车维修增多。

 公务接待费0.79万元，主要用于接待市局检查督查。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降60.50%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.27万元，增长51.92%，主要原因是大型普查公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费196.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是大型普查会议支出。本年度培训费支出31.63万元，较上年决算数增加24.19万元，增长325.13%，主要原因是增加大型普查“两员”培训支出。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.18万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少4.62万元，下降7.13%，主要原因是厉行节约。 

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金909.28万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255804