中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党中央有关行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，落实市委、区委对机构编制工作的决策部署；在区委编委领导下，研究起草全区机构编制管理办法，依法管理全区各级各类机构，推进机构编制法定化，负责全区机关和事业单位的机构编制管理工作。

2. 牵头负责全区行政管理体制和机构改革，研究起草全区机构改革总体方案和专题方案；审核区级各部门和各镇乡街道机构改革方案。

3. 协调区级各部门的职能配置，协调区级各部门之间、区级各部门与镇乡街道之间的职责分工，组织实施职能转变相关工作。

4. 审核全区党政机关，区人大、区政协、区监委机关和各民主党派、群团组织机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 牵头全区事业单位管理体制和改革工作，研究起草事业单位改革方案；审核全区事业单位机构编制方案；负责全区事业单位机构编制的日常管理工作。

6. 负责全区事业单位的登记管理，监督全区事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益。

7. 调查研究全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查区级各部门、各镇乡街道贯彻落实机构改革及机构编制的执行情况。依照有关法律法规实施对事业单位的监督管理。

8. 负责审核办理全区各级各类编制的调整分配和使用。

    9. 负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计、信息和实名制管理维护工作。

10. 承担机关、机构编制部门管理的群团和事业单位统一社会信用代码赋码工作，按照管理权限做好机关事业单位和社会组织网上名称管理工作。

（二）机构设置

区委编办内设机构4个，分别为综合科、行政科、事业科、督查科；办属行政事业单位1个，为重庆市开州区行政体制改革研究中心（参公）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计321.59万元，支出总计321.59万元。收支较上年决算数减少2.09万元，下降0.65%，主要原因是年初结转和结余减少。

2.收入情况。2023年度收入合计302.24万元，较上年决算数增加8.44万元，增长2.87%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。其中：财政拨款收入302.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余19.34万元。

3.支出情况。2023年度支出合计317.97万元，较上年决算数增加13.63万元，增长4.48%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。其中：基本支出277.97万元，占87.42%；项目支出40万元，占12.58%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.61万元，较上年决算数减少15.73万元，下降81.33%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计321.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.09万元，下降0.65%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入302.24万元，较上年决算数增加8.44万元，增长2.87%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。较年初预算数减少12.49万元，下降3.97%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余19.34万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出317.97万元，较上年决算数增加13.63万元，增长4.48%。主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。较年初预算数增加3.24万元，增长1.03%。主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.61万元，较上年决算数减少15.73万元，下降81.33%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出229.15万元，占72.06%，较年初预算数增加24.16万元，增长11.79%，主要原因是办公费、公务接待费、公车运行维护费增加，2023年社保、医保、住房公积金调标。

（2）社会保障与就业支出58.03万元，占18.25%，较年初预算数增加20.68万元，增长55.37%，主要原因是2023年社保调标。

（3）卫生健康支出12.58万元，占3.96%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年医保调标和退休人员增加相抵。

（4）住房保障支出18.22万元，占5.73%，较年初预算数减少1.59万元，下降8.03%，主要原因是追减了预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出277.97万元。其中：人员经费232.55万元，较上年决算数减少11.12万元，下降4.56%，主要原因是退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费45.43万元，较上年决算数减少15.24万元，下降25.12%，主要原因是退休2人。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.03万元，较年初预算数增加15.03万元，增长375.75%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。较上年支出数增加15.67万元，增长466.37%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费15.73万元，主要用于重新购置公务用车。费用支出较年初预算数增加15.73万元，增长100.00%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。较上年支出数增加15.73万元，增长100.00%，主要原因是原公务车报废，重新购置公务用车。

 公务车运行维护费2.9万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是新能源车日常运行维护费用减少。较上年支出数减少0.37万元，下降11.31%，主要原因是新能源车日常运行维护费用减少。

 公务接待费0.4万元，主要用于接待市级领导到我区调研指导及兄弟区县学习交流等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.31万元，增长344.44%，主要原因是疫情放开，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.79元，车均购置费15.73万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  因2023年召开会议未产生费用，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是疫情放开，培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少15.24万元，下降25.12%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218603