重庆市开州区总工会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市开州区总工会主要职责是：贯彻执行党的意志和主张，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义建设的强大合力；加强对广大职工的政治引领和思想引导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬社会主义核心价值观、劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；依法依章程独立自主开展工作，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，为全区经济和社会发展服务；充分履行维护职工合法权益的基本职责；组织对涉及职工利益的有关重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的需求，并提出意见和建议；参与区委、区政府涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；拓展工会组织和工会工作的双覆盖，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的覆盖；积极探索开展网上工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家；打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌；健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；积极参与社会治理，动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用；承接区政府转移的社会管理服务职能，承担劳动模范和先进工作者的评选、推荐和管理服务工作；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理，推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；负责机关干部队伍建设工作；负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理；加强与税务、财政部门的沟通协调，依法对下级工会及其有关单位的工会经费收支和资产管理。

（二）机构设置

重庆市开州区总工会设有4个职能部室，分别为综合部、基层工作部、服务发展部、权益保障部，下属事业单位1个：开州区职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计476.66万元，支出总计476.66万元。收支较上年决算数减少27.91万元，下降5.53%，主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整和国有土地使用权出让收入安排的支出,新增1名离休人员死亡抚恤金，2022年度收到财政划拨工会经费150万元，建档困难职工六节慰问12万元，科目列入财政拨款结转-归集调入工会经费150万元，财政拨款结转-归集调入建档困难职工六节慰问12万元，调整为本年度年初结转结余162万元

2.收入情况。2023年度收入合计476.66万元，较上年决算数增加134.09万元，增长39.14%，主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整和国有土地使用权出让收入安排的支出,新增1名离休人员死亡抚恤金。行政运行增加0.06万元，事业运行增加3.24万元，一般行政管理事务减少83.93万元其他群众团体事务支出增加77.78万元，社会保险和就业支出增加32.11万元，卫生健康增加1.11万元，住房保障增加3.72万元，国有土地使用权出让收入安排的支出增加100万元。其中：财政拨款收入476.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计476.66万元，较上年决算数减少27.91万元，下降5.53%，主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整和国有土地使用权出让收入安排的支出、新增1名离休人员死亡抚恤金。行政运行增加0.06万元，事业运行增加3.24万元，一般行政管理事务减少83.93万元其他群众团体事务支出增加77.78万元，社会保险和就业支出增加32.11万元，卫生健康增加1.11万元，住房保障增加3.72万元，国有土地使用权出让收入安排的支出增加100万元。其中：基本支出298.88万元，占62.70%；项目支出177.78万元，占37.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计476.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少27.91万元，下降5.53%。主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整和国有土地使用权出让收入安排的支出、新增1名离休人员死亡抚恤金。行政运行增加0.06万元，事业运行增加3.24万元，一般行政管理事务减少83.93万元其他群众团体事务支出增加77.78万元，社会保险和就业支出增加32.11万元，卫生健康增加1.11万元，住房保障增加3.72万元，国有土地使用权出让收入安排的支出增加100万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入376.66万元，较上年决算数增加34.09万元，增长9.95%。主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整,新增1名离休人员死亡抚恤金。行政运行增加0.06万元，事业运行增加3.24万元，一般行政管理事务减少83.93万元其他群众团体事务支出增加77.78万元，社会保险和就业支出增加32.11万元，卫生健康增加1.11万元，住房保障增加3.72万元。较年初预算数增加51.93万元，增长15.99%。主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整,新增1名离休人员死亡抚恤金，一般公共服务支出增加21.81万元，社会保险和就业支出增加27.88万元，住房保障增加3.18万元，公共安全支出减少0.94万元。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出376.66万元，较上年决算数减少127.91万元，下降25.35%。主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整和国有土地使用权出让收入安排的支出、新增1名离休人员死亡抚恤金。行政运行增加0.06万元，事业运行增加3.24万元，一般行政管理事务减少83.93万元其他群众团体事务支出增加77.78万元，社会保险和就业支出增加32.11万元，卫生健康增加1.11万元，住房保障增加3.72万元，2022年度收到财政划拨工会经费150万元，建档困难职工六节慰问12万元，科目列入财政拨款结转-归集调入工会经费150万元，财政拨款结转-归集调入建档困难职工六节慰问12万元，调整为本年度年初结转结余162万元。较年初预算数增加51.93万元，增长15.99%。主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整,新增1名离休人员死亡抚恤金，一般公共服务支出增加21.81万元，社会保险和就业支出增加27.88万元，住房保障增加3.18万元，公共安全支出减少0.94万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出235.43万元，占62.51%，较年初预算数增加21.81万元，增长10.21%，主要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整

（2）社会保障与就业支出113.90万元，占30.24%，较年初预算数增加27.87万元，增长32.40%，主新增1名离休人员死亡抚恤金21.99万元，新调入1名工作人员社保增加5.88万元

（3）卫生健康支出12.63万元，占3.35%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出14.69万元，占3.90%，较年初预算数增加3.18万元，增长27.63%，新调入1名工作人员和缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出298.88万元。其中：人员经费279.05万元，较上年决算数增加58.89万元，增长26.75%，主要原因是要原因是新调入1名工作人员，工资津补贴等标准调整和新增1名离休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休人员离休费、离退休人员健康休养费和死亡抚恤费等。公用经费19.83万元，较上年决算数减少18.65万元，下降48.47%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是新增国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是新增国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少4.00万元，下降97.56%，主要原因是2023年本部门无公务车辆，没有发生公务用车运行费用。较上年支出数减少0.42万元，下降80.77%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费0.00万元，本部门2022年度未发生公务车运行维护费费用支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门无公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本部门无公务车辆。

 公务接待费0.10万元，主要用于接待接待总工会、市内外其他总工工会到我局学习调研工会工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降90.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.42万元，下降80.77%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.05万元，较上年决算数增加4.45万元，增长741.67%，主要原因是召开了重庆市开州区工会第十六次代表大会。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数增加0.26万元，增长14.36%，主要原因是为提高工会干部业务素质，举办了线下今年培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.83万元，机关运行经费主要用于开支用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项定额公用经费。机关运行经费较上年支出数减少18.65万元，下降48.47%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位对工会建档困难职工“六节”慰问开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为好。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项，涉及资金12万元。

    整体绩效自评表：

二级项目自评：

（二）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价绩效。 

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：013-52233389