重庆市开州区工商业联合会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。团结引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，听党话、跟党走。引导自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织。2.参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。做好非公有制经济人士的发现、培养、推荐和管理工作。3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索与社会主义市场经济要求相适应的服务载体和机制。4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策措施。6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映其利益诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理、经营和保护。8.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区工商联下设3个科室，分别是办公室、会员部、经济部。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计210.74万元，支出总计210.74万元。收支较上年决算数增加28.08万元，增长15.37%，主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计210.74万元，较上年决算数增加28.08万元，增长15.37%，主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体收入增加。其中：财政拨款收入210.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计210.74万元，较上年决算数增加28.08万元，增长15.37%，主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体支出增加。其中：基本支出175.74万元，占83.39%；项目支出35万元，占16.61%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计210.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.08万元，增长15.37%。主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入175.74万元，较上年决算数减少6.92万元，下降3.79%。主要原因是本年政策性调整公用定额标准减少，致使本年收入减少。较年初预算数增加10.78万元，增长6.53%。主要原因是政策性调整工资、社保、公积金等人员经费增加，年中追加相关收入，致使决算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出175.74万元，较上年决算数减少6.92万元，下降3.79%。主要原因是本年政策性调整公用定额标准减少，致使本年支出减少。较年初预算数增加10.78万元，增长6.53%。主要原因是政策性调整工资、社保、公积金等人员经费增加，年中追加相关支出，致使决算支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出124.45万元，占70.81%，较年初预算数增加6.57万元，增长5.57%，主要原因是政策性调整工资等人员经费，年中追加增人增资相关收入。

（2）社会保障与就业支出31.13万元，占17.71%，较年初预算数增加3.13万元，增长11.18%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（3）卫生健康支出7.73万元，占4.40%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出12.44万元，占7.08%，较年初预算数增加1.09万元，增长9.60%，主要原因是增人增资、政策性调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出175.74万元。其中：人员经费162.60万元，较上年决算数增加27.40万元，增长20.27%，主要原因是政策性调整工资、社保等人员经费，年中追加相关收入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费13.15万元，较上年决算数减少34.30万元，下降72.29%，主要原因是本年政策性调整公用定额标准减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%，主要原因是本年增加项目收入。本年支出35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%，主要原因是本年增加项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.54万元，较年初预算数增加5.78万元，增长153.72%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，接待和公务用车费用增加。较上年支出数增加6.47万元，增长210.75%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，考察交流活动增加，接待量和公车运行量增加，所以“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.5万元，增长16.67%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，公务用车费用增加。较上年支出数增加1.25万元，增长55.56%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，考察交流活动增加，公车运行量增加。

 公务接待费6.04万元，主要用于接待市内外其他区县工商联、商会到本部门学习调研民营经济发展、商会建设、招商引资等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加5.28万元，增长694.74%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，接待费用增加。较上年支出数增加5.22万元，增长636.59%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，考察交流活动增加，接待量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.62万元，较上年决算数增加1.60万元，增长8000%，主要原因是本年增加在外人员联系服务工作，举办会议次数增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是本年培训由商会承接，本单位主要是差旅费支出，所以无培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.15万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少34.3万元，下降72.29%，主要原因是本年政策性调整公用定额标准减少，但增加项目收入，部分商品服务支出在项目经费中列支，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35万元。

区工商联2023年度部门整体绩效自评表