中共重庆市开州区委统战部

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，挂中共重庆市开州区委台湾工作办公室（重庆市开州区人民政府台湾事务办公室）、重庆市开州区民族宗教事务委员会、重庆市开州区人民政府侨务办公室牌子。其主要职责是：

1．贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识，加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2．研究拟定统一战线工作理论、政策和法规，贯彻实施草案和计划，并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇乡（街道）各部门各单位统一战线工作。

3．负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区内民主党派组织、区工商联（区总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4．负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5．统一管理全区民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全区民族工作措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题及突发事件，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进全区民族事业发展。

6．统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党中央、市委和区委海外统战工作政策和规划和部署，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，联系香港、澳门有关党派，团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。

7．参与制定、推动落实党中央、市委、区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针、政策、措施，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8．负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导各镇乡（街道）、区级各部门单位、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。

9．统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委和区委侨务工作政策、规划和部署，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

10．贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

11．协助管理镇乡（街道）党委（党工委）统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联（区总商会）工作。指导重庆市开州区社会主义学院工作。受区委委托，代管区侨联、区台联、区中华职业教育社。做好全区统一战线有关单位和团体的管理工作。

12．负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

13．完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委统战部设7个内设机构：办公室、港澳台侨工作科（宣传科）、民主党派工作科、民族宗教工作科、干部科、非公有制工作经济科、新的社会阶层人士工作科。下属事业单位1个，开州区统一战线服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计936.04万元，支出总计936.04万元。收支较上年决算数增加97.92万元，增长11.68%，主要原因：一是2022年年底新进1名行政人员、3名事业人员，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利收支增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后2023年年初恢复额度收支增加。

2．收入情况。2023年度收入合计936.04万元，较上年决算数增加97.92万元，增长11.68%，主要原因：一是2022年年底新进1名行政人员、3名事业人员，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利收入增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后2023年年初恢复额度收入增加；其中：财政拨款收入936.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计936.04万元，较上年决算数增加97.92万元，增长11.68%，主要原因：一是2022年年底新进1名行政人员、3名事业人员，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后2023年年初恢复额度支出增加。其中：基本支出663.13万元，占70.84%；项目支出272.91万元，占29.16%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计936.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加97.92万元，增长11.68%。主要原因：一是2022年年底新进1名行政人员、3名事业人员，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利收支增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后2023年年初恢复额度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入936.04万元，较上年决算数增加97.92万元，增长11.68%。主要原因：一是2022年年底新进1名行政人员、3名事业人员，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利收入增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后2023年年初恢复额度收入增加。较年初预算数增加143.80万元，增长18.15%。主要原因一是新进行政、事业人员的人员经费、公用经费未纳入2023年年初预算；二是职工基本养老保险、职业年金额度回收后重新下达指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出936.04万元，较上年决算数增加97.92万元，增长11.68%。一是2022年年底新进1名行政人员、3名事业人员，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后2023年年初恢复额度支出增加。较年初预算数增加143.80万元，增长18.15%。主要原因一是新进行政、事业人员的人员经费、公用经费未纳入2023年年初预算；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后重新下达指标。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）一般公共服务支出727.89万元，占77.76%，较年初预算数增加55.11万元，增长8.19%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出133.04万元，占14.21%，较年初预算数增加61.73万元，增长86.57%，主要原因：一是人员增加导致社会保障缴费增加；二是2022年年底职工基本养老保险、职业年金因故未缴费成功，额度回收后重新下达指标，支出增加。

（3）卫生健康支出34.74万元，占3.71%，较年初预算数增加9.59万元，增长38.13%，主要原因是人员增加导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出40.38万元，占4.31%，较年初预算数增加17.37万元，增长75.49%，主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出663.13万元。其中：人员经费583.41万元，较上年决算数增加71.33万元，增长13.93%，主要原因是人员增加，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费79.72万元，较上年决算数增加3.88万元，增长5.12%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数减少3.21万元，下降40.13%，主要原因是坚持过紧日子，强化预算约束。较上年支出数减少0.10万元，下降2.04%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年单位未补给车辆。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于公务用车油料、维修、保养和保险等方面。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降25.50%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是厉行节约。

公务接待费1.8万元，主要用于接待因内因公来客。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降55.00%，较上年支出数减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待65批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出40.22万元，较上年决算数增加27.26万元，增长210.34%，主要原因是2023年疫情形势稳定，单位各类会议如期举行。本年度培训费支出38.22万元，较上年决算数减少14.98万元，下降28.16%，主要原因是疫情形势渐稳，未开展大型市外党外代表人士及统战干部履职能力集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出79.72万元，机关运行经费主要用于水、电、办公、邮电、差旅、会议、培训等开支。机关运行经费较上年支出数增加3.88万元，增长5.12%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及项目支出资金291.54万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。