中共重庆市开州区委组织部

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党的组织工作路线方针政策。负责全区党的建设工作的指导协调和宏观管理；指导全区基层党组织建设；研究制定全区各级党组织领导班子建设的意见并进行督促和检查；指导全区各级党组织换届工作；指导全区党员发展、教育和管理工作；统一管理全区党内表彰工作；承担全区党费收缴、管理和使用工作。

2. 贯彻执行党的干部工作路线方针政策。研究、指导和实施全区干部人事制度改革；研究制定和实施全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责区管领导干部教育、培训、选拔、考核和监督工作。

3. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

4. 负责全区公务员管理工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

5. 负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查；牵头制定、完善人才工作规划、政策措施；统筹推进全区人才队伍建设、重大人才工程组织实施。

6. 贯彻落实中央、市委、区委关于考核工作的方针政策和决策部署；完善考核评价机制、审核分解考核目标任务并组织实施。

7. 负责全区机构编制工作、老干部工作的宏观管理。

8. 完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

开州区委组织部内设机构11个，分别为办公室、研究室、组织科、非公党建科、综合干部科、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科、干部教育科（考核科）、干部监督科；委属事业单位1个，为重庆市开州区党员教育中心。

（三）单位构成。

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计1486.26万元，支出总计1486.26万元。收支较上年决算数减少247.86万元，下降14.29%，主要原因是2023年项目支出减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计1446.26万元，较上年决算数减少287.86万元，下降16.60%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入1446.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余40万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计1486.26万元，较上年决算数减少247.86万元，下降14.29%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出792.81万元，占53.34%；项目支出693.45万元，占46.66%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1486.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少247.86万元，下降14.29%。项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1446.26万元，较上年决算数减少287.86万元，下降16.60%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少109.48万元，下降7.04%。主要原因是2023年英才经费未支出。此外，年初财政拨款结转和结余40万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.26万元，较上年决算数减少247.86万元，下降14.29%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少69.48万元，下降4.47%。主要原因是项目英才经费未支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1294.77万元，占87.12%，较年初预算数减少80.31万元，下降5.84%，主要原因是项目英才经费未支付。

（2）社会保障与就业支出105.37万元，占7.09%，较年初预算数增加13.96万元，增长15.27%，主要原因是社保调标。

（3）卫生健康支出35.3万元，占2.38%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出50.83万元，占3.42%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出792.81万元。其中：人员经费696万元，较上年决算数减少92.31万元，下降11.71%，，主要原因是公积金、社保标准有所降低等。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、职业年金、住房公积金、养老保险等。公用经费96.81万元，较上年决算数增加26.46万元，上涨37.61%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括：部机关日常运行开支，如办公用品购置、部机关电话费宽带费、公务接待、公务用车日常运行维护费等。

(五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计16.63万元，较年初预算数减少5.37万元，下降24.41%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.83万元，增长12.36%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是2023年无此支出。公务车购置费0.00万元，主要原因是2023年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年未购置公务用车。公务车运行维护费9.08万元，主要用于：一是定期不定期逐村督查指导全区基层党组织建设，调查走访基层党组织和党员，慰问困难党员，考察走访到村任职选调生。二是指导党员志愿者开展活动，清查党费收缴情况，调研党员服务需要。三是多次进行实地指导全区非公党组织建党组织的组建和示范点的建设打造。四是对领导班子进行回访及干部考察。五是走访各项政策的落实情况，调查民计民生情况，对各单位组织开展日常督查和年终考评。费用支出较年初预算数增加5.08万元，增长127.00%，主要原因是调研考察次数增加。较上年支出数增加0.22万元，增长2.48%，主要原因是调研考察次数增加。公务接待费7.55万元，主要用于接待市级有关部门来开调研、有关区县协同创建万达开统筹发展示范区学习交流等。费用支出较年初预算数减少10.45万元，下降58.06%。主要原因是厉行节约，接待减少。较上年支出数增加1.61万元，增长27.10%，主要原因是接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.31元，车均购置费0万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数增加0.18万元，增长81.82%，主要原因是疫情过后外出培训增加。本年度培训费支出167.74万元，较上年决算数增加149.11万元，增长800.38%，主要原因是疫情过后外出培训增加，今年培训相对增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出96.81万元，机关运行经费主要用于开支人员经费和商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加26.46万元，增加37.61%，主要原因是增人增资、住房公积金、社保调标等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表现形式开展自评1项，涉及资金70万元，从评价情况来看此项目立项依据充分，制度管理得当，资金使用合理规范，年度绩效目标完成较好。