中共重庆市开州区纪律检查委员会办公室

2023年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 中共重庆市开州区纪律检查委员会。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2. 重庆市开州区监察委员会。负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

3. 履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

    4. 承办市纪委监委、区委授权和交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，中共重庆市开州区纪律检查委员会机关、重庆市开州区监察委员会设16个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五监督检查室（民生监督室）、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

区纪委监委设立派驻机构11个、派出机构10个。

区纪委管理的下属事业单位1个：开州区纪委监委技术保障中心。

区委巡察机构设在区纪委，区委巡察办管理的下属事业单位1个：重庆市开州区巡察工作信息联络中心。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计4912.69万元，支出总计4912.69万元。收支较上年决算数减少74.6万元，下降1.5%，主要原因是本年度未将留置场所租赁费300万元纳入预算。

2. 收入情况。2023年度收入合计4912.69万元，较上年决算数减少74.6万元，下降1.5%，主要原因是本年度未将留置场所租赁费300万元纳入预算。其中：财政拨款收入4912.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计4912.69万元，较上年决算数减少74.6万元，下降1.5%，主要原因是本年度未将留置场所租赁费300万元纳入预算支出。其中：基本支出4408.05万元，占89.73%；项目支出504.65万元，占10.27%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4912.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少74.6万元，下降1.5%。主要原因是本年度未将留置场所租赁费300万元纳入预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4912.69万元，较上年决算数减少74.6万元，下降1.5%。主要原因是本年度未将留置场所租赁费300万元纳入预算。较年初预算数增加331.49万元，增长7.24%。主要原因是年中追加安排人员经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4912.69万元，较上年决算数减少74.6万元，下降1.5%。主要原因是本年度未将留置场所租赁费300万元纳入预算。较年初预算数增加331.49万元，增长7.24%。主要原因是年中追加安排人员经费预算支出。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年收支持平。

 4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3779.89万元，占76.94%，较年初预算数增加144.25万元，增长3.97%，主要原因是追加安排人员经费支出预算。

    （2）社会保障与就业支出729.49万元，占14.85%，较年初预算数增加247.76万元，增长51.43%，主要原因是基数调整，社会保障缴费增加，追加安排人员经费支出预算。

（3）卫生健康支出168.76万元，占3.44%，较年初预算数减少11.48万元，下降6.37%，主要原因是人员变动造成缴费减少。

（4）住房保障支出234.56万元，占4.77%，较年初预算数减少45.28万元，下降16.18%，主要原因是人员变动造成缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4408.05万元。其中：人员经费3789.42万元，较上年决算数增加231.69万元，增长6.51%，主要原因是增人增资以及职业年金、养老保险等基数调整等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费618.63万元，较上年决算数增加55.61万元，增长9.88%，主要原因是本年度将公务员交通补助统计在机关运行内，上年度是统计在人员类。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我部门2022年、2023年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计82.01万元，较年初预算数增加4.01万元，增长5.14%，主要原因是本年度报废并新购执法执勤公务用车一辆，导致公务车购置费增加。较上年支出数增加5.01万元，增长6.51%，主要原因是本年度进行纪检监察系统教育整顿，接待上级监督检查工作增加导致公务接待费用增加，本年度报废并新购执法执勤公务用车一辆，导致公务车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，2022年度因公出国（境）费用0万元，主要原因是我部门近两年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费20.98万元，主要用于监督检查、审查调查等公务用车。费用支出较年初预算数增加20.98万元，增长100%，主要原因是年初未将公务车购置纳入预算。较上年支出数增加2.20万元，增长11.71%，主要原因是本年度购置的执法车辆费用较上年度购买车辆市场价值高2.2万元。

公务车运行维护费55.34万元，主要用于执法执勤公务车辆的运行及维修。费用支出较年初预算数减少14.66万元，下降20.94%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加2.21万元，增长4.16%，主要原因是本年度巡察的乡镇较为偏远，故公务车运行费用增加。

公务接待费5.69万元，主要用于接待上级督查、办案、调研等。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降28.88%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.59万元，增长11.57%，主要原因是本年度进行纪检监察系统教育整顿，接待上级监督检查工作和同级工作交流增加导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待75批次331人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费171.87元，车均购置费20.98万元，车均维护费4.26万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.93万元，较上年决算数减少0.18万元，下降8.53%，主要原因是执行厉行节约政策，会议减少。本年度培训费支出3.22万元，较上年决算数减少8.60万元，下降72.76%，主要原因是执行厉行节约政策，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出618.63万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数增加55.61万元，增长9.88%，主要原因是本年度将公务员交通补助统计在机关运行内，上年度是统计在人员类。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额46.68万元，其中：政府采购货物支出46.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公笔记本电脑60台。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金504.65万元，评价等次均为优，因项目涉密暂不予公开。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年留置场所运行维护费用等4个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金504.65万元，评价等次均为优，因项目涉密暂不予公开；随着反腐败工作的深入推进，我部门承担着全区案件审查调查、反腐倡廉警示教育等工作，行政后勤保障和日常管理服务工作任务越来越重，目前基本运转经费兑现速度跟不上。需进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52220470