中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责组织办理区政协的各类例会和其他专题性议政会议的会务工作；负责区政协常委会议、主席会议确定的调研、视察、考察等重要活动的服务工作；负责监督检查和跟踪落实区政协全体会议、党组会议、常委会议、主席会议有关决议、决定的贯彻落实情况；负责组织起草和办理以区政协党组、区政协、区政协办公室名义发出的各种文件以及调研报告、社情民意等重要文稿；负责组织、策划、实施区政协内外宣传工作；负责区政协机关党建、思想政治、精神文明、爱国卫生、社会治安、综合治理、安全保卫、政务接待等工作；负责区政协机关的组织、人事、机构编制、劳资财务、资产管理等工作；负责机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；负责协调配合区政协各专门委员会开展各种活动，收集政协委员和各界人士的意见和建议；负责机关干部职工及离退休职工的学习、教育工作；负责机关工青妇等群团工作；负责市内外政协的交流联络工作；负责承办落实区政协交办的其他工作。

（二）机构设置

政协重庆市开州区委员会设8个工作机构及专门委员会：政协重庆市开州区委员会办公室、政协重庆市开州区委员会提案委员会、政协重庆市开州区委员会经济委员会、政协重庆市开州区委员会人口资源环境建设委员会、政协重庆市开州区委员会农业和农村委员会、政协重庆市开州区委员会教科卫体和文化文史委员会、政协重庆市开州区委员会社会法制和民族宗教委员会、政协重庆市开州区委员会学习和联络委员会。

政协重庆市开州区委员会办公室内设六个科室和一个中心：文秘科、综合科、行政科、文档科、政工人事科、信访信息科和区政协社情民意信息中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1932.5万元，支出总计1932.5万元。收支较上年决算数减少96.99万元，下降4.78%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少以及退休、人员调动等。

2.收入情况。2023年度收入合计1932万元，较上年决算数减少97.22万元，下降4.79%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少以及退休、人员调动等。其中：财政拨款收入1932万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.5万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1932.5万元，较上年决算数减少96.49万元，下降4.76%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少以及退休、人员调动等。其中：基本支出1670.5万元，占86.44%；项目支出262万元，占13.56%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1932.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少96.99万元，下降4.78%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少以及退休、人员调动等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1932万元，较上年决算数减少97.22万元，下降4.79%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少以及退休、人员调动等。较年初预算数增加121.47万元，增长6.71%。主要原因是人员经费政策性调资及项目增加等。

此外，年初财政拨款结转和结余0.5万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1932.5万元，较上年决算数减少96.49万元，下降4.76%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少以及退休、人员调动等。较年初预算数增加121.97万元，增长6.74%。主要原因是人员经费政策性调资及项目增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1426.21万元，占73.8%，较年初预算数增加50.86万元，增长3.7%，主要原因是人员经费政策性调资及项目增加等。

（2）社会保障与就业支出343.2万元，占17.76%，较年初预算数增加82.78万元，增长31.79%，主要原因是政策性追加养老保险等支出。

（3）卫生健康支出71.57万元，占3.7%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（4）住房保障支出91.52万元，占4.74%，较年初预算数减少11.68万元，下降11.32%，主要原因是退休及人员调动等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1670.5万元。其中：人员经费1424.32万元，较上年决算数减少35.06万元，下降2.4%，主要原因是退休及人员调动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等支出。公用经费246.18万元，较上年决算数减少71.43万元，下降22.49%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.34万元，较年初预算数减少2.66万元，下降7.6%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.59万元，下降1.79%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年度持平，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年度持平。

公务车购置费0万元，本单位2023年未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费23.07万元，主要用于公务出行、视察调研工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降7.72%，主要原因是倡导绿色出行，杜绝无意义的调研，减少公车出行。较上年支出数减少1.78万元，下降7.16%，主要原因是倡导绿色出行，杜绝无意义的调研，减少公车出行。

公务接待费9.27万元，主要用于接待市内外区县政协来开视察调研。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降7.3%，主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.19万元，增长14.73%，主要原因是实际接待市内外区县政协来开次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待46批次955人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.03元，车均购置费0万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出35.22万元，较上年决算数减少54.91万元，下降60.92%，主要原因是实际会议次数减少。本年度培训费支出31.34万元，较上年决算数增加9.39万元，增长42.78%，主要原因是政协委员及干部职工培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出246.18万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、电费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备等支出。机关运行经费较上年支出数减少71.43万元，下降22.49%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及项目资金262万元。从评价情况来看，项目管理总体规范。各项目在实施过程中，能严格遵守相关财经制度和办公室财务管理规定，严格审批、科学管理，落实专款专用，确保项目经费使用合理合规，基本实现项目绩效目标，取得良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218811