重庆市开州区人民政府办公室

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民政府办公室的主要职责是：围绕贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，执行区政府工作部署并组织有关实施工作；组织承办区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议；根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项；督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案；统筹协调安排区政府领导同志有关公务活动；及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息；负责区政府公文处理、文件印发、机要保密、档案管理；负责区委外事工作委员会日常工作；承担全区金融监督管理服务行政职能；负责区委区政府值班室和区长公开电话日常工作；负责全区政务（政府信息）公开工作；负责全区地方志组织编撰、督促指导、理论研究等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级。重庆市开州区人民政府办公室设11个内设机构科室，分别是党群科、综合科、文秘科、信息科、文档科、督查科、金融科、外事科、地方志科、财务科、行政科。下属2个二级预算单位，分别是重庆市开州区人民政府办公室（本级）和重庆市开州区政务信息中心。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2479.85万元，支出总计2479.85万元。收支较上年决算数增加91.74万元，增长3.84%，主要原因是项目支出增加，用于电子政务办公平台适配迁移。

2.收入情况。2023年度收入合计2476.76万元，较上年决算数增加91.81万元，增长3.85%，主要原因是项目支出增加，用于电子政务办公平台适配迁移。其中：财政拨款收入2476.76万元，占100%，年初结转和结余3.09万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2476.24万元，较上年决算数增加91.22万元，增长3.82%，主要原因是项目支出增加，用于电子政务办公平台适配迁移。其中：基本支出1791.82万元，占72.36%；项目支出684.43万元，占27.64%，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.61万元，较上年决算数增加0.52万元，增长16.83%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2479.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加91.74万元，增长3.84%。主要原因是项目支出增加，用于电子政务办公平台适配迁移。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2476.76万元，较上年决算数增加91.81万元，增长3.85%。主要原因是较上年项目支出增加，用于电子政务办公平台适配迁移。较年初预算数减少127.59万元，下降4.90%。主要原因是较年初追减项目支出党政网租赁费和党政网OA办公平台服务费。此外，年初财政拨款结转和结余3.09万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2476.24万元，较上年决算数增加91.22万元，增长3.82%。主要原因是较上年项目支出增加，用于电子政务办公平台适配迁移。较年初预算数减少128.11万元，下降4.92%。主要原因是较年初追减项目支出党政网租赁费和党政网OA办公平台服务费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.61万元，较上年决算数增加0.52万元，增长16.83%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高资金使用效益。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1972.92万元，占79.67%，较年初预算数减少205.23万元，下降9.42%，主要原因是较年初追减项目支出党政网租赁费和党政网OA办公平台服务费。

（2）社会保障与就业支出322.21万元，占13.01%，较年初预算数增加77.79万元，增长31.83%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整追加缴费支出。

（3）卫生健康支出79.18万元，占3.2%，较年初预算数减少0.67万元，下降0.84%，主要原因是本年度人员增减变化所致。

（4）住房保障支出101.93万元，占4.12%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1791.82万元。其中：人员经费1600.89万元，较上年决算数减少2.13万元，下降0.13%，主要原因是较上年人员增减变化所致。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费190.93万元，较上年决算数减少24.71万元，下降11.46%，主要原因是本年度按照“三公”经费只减不增原则，严格收支预算，做到厉行节约。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计47.08万元，较年初预算数减少28.12万元，下降37.39%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和标准；三是进一步规范因公出国（境）活动，本年度无单位人员出国出访报销。较上年支出数减少9.51万元，下降16.81%，主要原因是严格落实公车使用规定和遵守公务接待范围和标准，做到厉行节约，进一步落实政府过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0，本年度无此支出。

 公务车购置费24.88万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数增加24.88万元，增长100%，主要原因是原部分应急保障用车已达报废标准，存在行驶安全隐患，故增加年初预算。较上年支出数增加24.88万元，增长100%，主要原因是本年度购置应急保障用车。

 公务车运行维护费20.66万元，主要用于应急处突、机要文件交换、督查督办、调查研究、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49.34万元，下降70.49%，主要原因是原区机关事务中心平台划转车辆已全部收回。较上年支出数减少33.92万元，下降62.15%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是原区机关事务中心平台划转车辆已收回。

 公务接待费1.54万元，主要用于接待国内其他省市区县单位到我部门考察调研、检查指导等接待支出。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降70.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和标准。较上年支出数减少0.47万元，下降23.38%，主要原因一是严格执行“三公”经费只减不增；二是做到厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待7批次187人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费82.57元，车均购置费8.29万元，车均维护费3.44万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出5.59万元，较上年决算数增加2.54万元，增长83.28%，主要原因是本年度会议召开次数较上年增加。本年度培训费支出8.8万元，较上年决算数增加0.88万元，增长11.11%，主要原因是本年度加大干部职工培训力度，分批次到外地集中培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出160.72万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等保障机关正常运行的各项费用支出。机关运行经费较上年支出数增加5.37万元，增长3.46%，主要原因是办公经费支出较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金684.43万元。

部门整体绩效自评表

 项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255608