中国共产党重庆市开州区委员会办公室

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、市委决策部署，执行区委工作部署并组织有关实施工作。二是根据区委和区委领导安排，综合协调有关重要工作事项。三是收集和处理全区重要信息，及时、准确、全面地向区委报告，向上级党委报送信息。四是督促检查党中央、市委、区委重大决策部署的贯彻落实，督办市委、区委领导的批示和交办事项。五是组织承办党代会、区委全会、区委常委会会议、书记专题会及其他区委有关会议。六是负责区委公文处理、文件印发及档案管理。七是指导管理全区机要、保密工作。八是统筹协调安排区委领导有关公务活动。九是负责区委重要接待工作，指导全区公务接待工作。十是负责区委全面深化改革委员会日常工作。十一是负责全区档案行政管理。十二是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委办公室内设科室13个：文秘一科、文秘二科、文档科、信息科、综合科、行政科、机要科、保密科、法规科、督查科、接待科、档案科、改革科。下属事业单位2个：重庆市开州区党政专用通信管理中心、重庆市开州区改革研究中心。还包括未独立核算的中共重庆市开州区委研究室及所属事业单位中共重庆市开州区委政策研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计1826.88万元，支出总计1826.88万元。收支较上年决算数减少1845.29万元，下降50.25%，主要原因：一是区机关事务中心人员调出，人员经费减少，二是项目支出大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2023年度收入合计1748.33万元，较上年决算数减少1562.76万元，下降47.2%，主要原因：一是区机关事务中心人员调出，人员经费减少，二是项目支出大幅减少。其中：财政拨款收入1748.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余78.56万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1826.88万元，较上年决算数减少1768.32万元，下降49.19%，主要原因：一是区机关事务中心人员调出，人员经费减少，二是项目支出大幅减少。其中：基本支出1192.91万元，占65.3%；项目支出633.97万元，占34.7%；经营支出0万元，占%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少76.97万元，下降100%，主要原因是本年预算资金执行情况较好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1826.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1845.29万元，下降50.25%，主要原因：一是区机关事务中心人员调出，人员经费减少，二是项目支出大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1748.33万元，较上年决算数减少1562.76万元，下降47.2%，主要原因：一是区机关事务中心人员调出，人员经费减少，二是项目支出大幅减少。较年初预算数增加498.45万元，增长39.88%，主要原因是追加项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余78.56万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1826.88万元，较上年决算数减少1768.32万元，下降49.19%，主要原因：一是区机关事务中心人员调出，人员经费减少，二是项目支出大幅减少。较年初预算数增加577万元，增长46.16%，主要原因是追加项目支出预算。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少76.97万元，下降100%，主要原因是本年预算资金执行情况较好。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出997.78万元，占54.62%，较年初预算数增加57.40万元，增长6.1%，主要原因是使用存量资金安排的项目支出。

（2）科学技术支出446.77万元，占24.46%，较年初预算数增加446.77万元，增长100%，主要原因是追加项目支出预算。

（3）社会保障与就业支出273.29万元，占14.96%，较年初预算数增加85.63万元，增长45.63%，主要原因是追加职业年金缴费、抚恤金等经费。

（4）卫生健康支出49.28万元，占2.7%，较年初预算数减少2.69万元，下降5.18%，主要原因是在职人员变动。

（5）住房保障支出59.77万元，占3.27%，较年初预算数减少10.1万元，下降14.46%，主要原因是执行相关政策调整当年在职人员住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1192.91万元。其中：人员经费1035.52万元，较上年决算数减少221.93万元，下降17.65%，主要原因是区机关事务中心人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等支出。公用经费157.39万元，较上年决算数减少36.89万元，下降18.99%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.82万元，较年初预算数减少5.68万元，下降20.65%。较上年支出数减少2.05万元，下降8.59%，主要原因是落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费。无公务车购置费。

公务车运行维护费20.85万元，主要用于公务用车油费、维修费、通行费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降16.6%。较上年支出数减少2.03万元，下降8.87%，主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，公务用车运行成本下降。

公务接待费0.97万元，主要用于接待市级部门来我办检查指导工作、其他区县部门来我办交流学习。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降61.2%。较上年支出数减少0.02万元，下降2.02%，主要原因是按照公务接待相关规定，控制接待范围和接待标准，严控陪餐人数，坚持节约优先，杜绝铺张浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待9批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.36元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.11万元，较上年决算数减少213.93万元，下降96.78%，主要原因是精简会议，节约会议经费开支。本年度培训费支出3万元，较上年决算数增加2.56万元，增长581.82%，主要原因是本年线下培训人次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出157.39万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少36.89万元，下降18.99%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金567.77万元。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52808666