重庆市开州区汉丰湖管理委员会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，执行区委、区政府有关决定、命令和指示；履行汉丰湖水质保护总牵头、环湖开发建设总协调、集中执法总统筹职能。

2.负责牵头督促相关部门（单位）和镇乡街道加强汉丰湖湖底、水域、库岸、湖周综合治理管理。

3.负责对严重影响汉丰湖生态环境、群众反响强烈的突出问题组织开展综合行政执法。

4.负责构建汉丰湖水环境保护全社会共建共治共享工作新格局，负责涉及汉丰湖水环境治理、水生态保护等工作的巡查检查、交办、督办。

5.负责汉丰湖环湖开发建设项目统筹策划和联合会商。

6.负责承接汉丰湖环湖开发建设招商引资工作。

7.负责统筹协调汉丰湖环湖开发区域的征地拆迁工作。

8.负责统筹协调汉丰湖环湖开发建设项目规划衔接、时序安排、秩序保障工作。

9.负责汉丰湖综合治理工作年度综合目标考核。

10.负责汉丰湖综合治理领导小组及其办公室日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设4个机构处室，分别是党政办公室、规划科、建设科、环保科。下属1个二级预算单位：汉丰湖管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计437.87万元，支出总计437.87万元。收支较上年决算数减少26.48万元，下降5.70%，主要原因是管委会公用支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计437.87万元，较上年决算数增加33.52万元，增长8.29%，主要原因是管委会公用支出减少。其中：财政拨款收入437.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计437.87万元，较上年决算数减少26.48万元，下降5.70%，主要原因是管委会公用支出减少。其中：基本支出437.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计437.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.48万元，下降5.70%。主要原因是管委会公用支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入437.87万元，较上年决算数增加33.52万元，增长8.29%。主要原因是人员晋职晋级，导致工资增加。较年初预算数增加38.25万元，增长9.57%。主要原因是人员晋职晋级，导致工资增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出437.87万元，较上年决算数减少26.48万元，下降5.70%。主要原因是人员晋职晋级，导致工资增加。较年初预算数增加38.25万元，增长9.57%。主要原因是人员晋职晋级，导致工资增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（3）国防支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（5）教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（7）文化旅游体育与传媒支出327.8万元，占74.86%，较年初预算数增加18.39万元，增长5.94%，主要原因是人员晋职晋级，导致工资增加。

（8）社会保障与就业支出60.15万元，占13.74%，较年初预算数增加14.74万元，增长32.46%，主要原因是调整社保基数，导致社保缴费增加。

（9）卫生健康支出23.59万元，占5.39%，较年初预算数增加4.45万元，增长23.25%，主要原因是调整医保基数，导致医保缴费增加。

（10）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（11）城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（12）农林水支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（13）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（16）金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（19）住房保障支出26.33万元，占6.01%，较年初预算数增加0.66万元，增长2.57%，主要原因是调整公积金基数，导致公积金缴费增加。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（21）国有资本经营预算支出0万元，占0%，0，与上年持平。

（22）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（23）其他支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（24）债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（25）债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出437.87万元。其中：人员经费387.7万元，较上年决算数增加37.73万元，增长10.78%，主要原因是人员晋职晋级，导致工资增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费50.17万元，较上年决算数减少34.21万元，下降40.54%，主主要原因是贯彻中央的相关政策，如中央八项规定等，厉行节约，严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.09万元，较年初预算数减少0.41万元，下降11.71%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数增加0.09万元，增长3.0%，主要原因是增加了公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于汉丰湖环湖巡查及应急处置等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.00%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是执行厉行节约政策。

公务接待费0.12万元，主要用于接待周边区县调研环湖建设弃土规范管理项目。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降76.0%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是2023年弃土项目增加接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费31.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数增加0.08万元，增长266.67%，主要原因是培训增加后培训费支出等增加开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少34.21万元，下降40.54%，主要原因是执行厉行节约政策。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金45万元（等于财政拨款项目支出合计数）。