重庆开州浦里新区管理委员会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行党中央、国务院和市委、市政府有关决定、命令和指示以及区委、区政府有关决定和指示，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。

2. 研究制定浦里新区管委会的规章制度，并负责组织实施。

3. 负责浦里新区财政预决算、财税收支管理、国有资产管理。

4. 负责浦里新区片区开发招商引资。

5. 按规定权限审批或审核浦里新区投资项目。

6. 负责浦里新区规划、建设、管理工作，协同浦里新区范围内征地报批、拆迁、补偿、安置及土地供应等工作。

7. 负责开发建设范围内安全生产、生态环境、信访稳定、法治建设工作。

8. 根据区委、区政府授权，负责有关国有企业的监督与管理。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据浦里新区管委会主要职责，设5个内设机构：

1. 党政办公室。负责党工委、管委会重要会议、重大活动组织；负责文电文秘、信息调研、档案保密等机关日常运转；负责综合协调、督查督办、绩效考核；负责机关内保及后勤保障；负责政务、公务等机关后勤保障；负责机关、国有企业、非公企业党的建设和宣传文化及精神文明；负责统一战线、群团工作；负责机构编制、干部人事工作；负责反腐倡廉工作。完成浦里新区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 财务部。负责年度预（决）算编制、执行、管理；负责财务管理和会计核算工作；负责所属事业单位、国有企业财务工作的监督、检查和指导；协调浦里新区投融资工作；指导企业融资、会计、税务核算并提供政策咨询协调；配合做好上级以及财税、审计等部门的监督检查工作。完成浦里新区党工委、管委会交办的其他工作。

3. 用地保障部。负责浦里新区征地报批资料收集；负责协调国有土地出让、土地利用及管理；负责土地节约集约利用评价；负责配合有关部门开展征地拆迁、补偿、安置；负责协调浦里新区专业设施迁（改）建工作；负责浦里新区相应授权事项的行政审批。完成浦里新区党工委、管委会交办的其他工作。

4. 规划建设部。负责浦里新区建设规划编制、申报及项目策划工作，配合规划管理及执法；配合监督浦里新区建设项目质量、安全、进度、投资及文明施工等工作；负责浦里新区相应授权事项的行政审批；统筹浦里新区范围内区城市管理局管辖区域外的市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化等城市管理工作。完成浦里新区党工委、管委会交办的其他工作。

5. 生态安全部。负责统筹协调入园企业生态环保工作；负责各组团控制性详细规划环境影响评价编制工作。负责协调浦里新区范围内安全生产日常综合监管；负责配合协调安全及自然灾害的应急救援工作；配合行业主管部门执法和事故调查处理；负责协调浦里新区信访稳定工作，指导企业法治建设。完成浦里新区党工委、管委会交办的其他工作。

本部门包含一个二级预算单位：重庆开州浦里新区管理委员会（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计10623.47万元，支出总计10623.47万元。收支较上年决算数增加8974.50万元，增长544.25%，主要原因是结算了2018年以前暂付款9000万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计10623.47万元，较上年决算数增加8974.50万元，增长544.25%，主要原因是结算了2018年以前暂付款9000万元。其中：财政拨款收入10623.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计10623.47万元，较上年决算数增加8974.50万元，增长544.25%，主要原因是结算了2018年以前暂付款9000万元。其中：基本支出1221.43万元，占11.5%；项目支出9402.04万元，占88.5%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10623.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8974.50万元，增长544.25%。主要原因是结算了2018年以前暂付款9000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1543.67万元，较上年决算数减少105.30万元，下降6.39%。主要原因有：一是较上年结算方舱医院项目资金较少143.76万元；二是2023年度人员晋升和社保基数调整等因素，人员经费较上年度有增加。较年初预算数增加480.14万元，增长45.15%。主要原因：一是结算了2022年方舱医院项目资金322.24万元；二是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效以及公务员绩效奖涉及的社保、公积金等相应增加；三是人员增加对应的人员经费和公用定额的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1543.67万元，较上年决算数减少105.30万元，下降6.39%。主要原因有：一是较上年结算方舱医院项目资金较少143.76万元；二是2023年度人员晋升和社保基数调整等因素，人员经费较上年度有增加。较年初预算数增加480.14万元，增长45.15%。主要原因：一是结算了2022年方舱医院项目资金322.24万元；二是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效以及公务员绩效奖涉及的社保、公积金等相应增加；三是人员增加对应的人员经费和公用定额的增加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出152.48万元，占9.88%，较年初预算数增加40.24万元，增长35.85%，主要原因：一是公务员绩效奖涉及的社保相应增加；二是人员增加对应社保费用增加。

（2）卫生健康支出375.16万元，占24.3%，较年初预算数增加322.24万元，增长608.92%，主要原因是：结算了方舱医院项目资金322.24万元。

（3）资源勘探信息等支出938.78万元，占60.81%，较年初预算数增加100.66万元，增长12.01%，主要原因：一是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效；二是人员增加对应的人员经费和公用定额的增加。

（4）住房保障支出77.26万元，占5%，较年初预算数增加17.01万元，增长28.23%，主要原因：一是公务员绩效奖涉及的公积金相应增加；二是人员增加对应的公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1221.43万元。其中：人员经费1076.23万元，较上年决算数增加54.55万元，增长5.34%，主要原因是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效以及公务员绩效奖涉及的社保、公积金等相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资、规范津补贴、基础性绩效工资、公务员年度考核奖、超额绩效、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等人员费用。公用经费145.2万元，较上年决算数减少16.09万元，下降9.98%，主要原因是2023年较2022年缩减了公用经费差旅费的预算及支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、公务车辆运行费、公务接待费、其他交通费等日常运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9079.8万元，较上年决算数增加9079.80万元，增长100.00%，主要原因：一是结算了2018年以前暂付款9000万元；二是结算了2023年工业招商团基础招商工作经费79.8万元。本年支出9079.8万元，较上年决算数增加9079.80万元，增长100.00%，主要原因：一是结算了2018年以前暂付款9000万元；二是结算了2023年工业招商团基础招商工作经费79.8万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.03万元，较年初预算数减少4.47万元，下降25.54%，主要原因是落实国家过紧日子的要求，厉行节约，相较于年初预算实际工作中减少了公务接待费用3.06万元，减少公务车辆运行费1.41万元。较上年支出数增加1.01万元，增长8.40%，主要原因是2023年招商接待任务重，公务车辆的日常运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费12.58万元，主要用于公务车辆的日常维修费、加油费、保险费用、洗停车费等费用。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降10.14%，主要原因是落实国家过紧日子的要求，厉行节约，日常尽量缩减开支。较上年支出数增加1.54万元，增长13.95%，主要原因是2023年招商接待任务重，公务车辆的日常运行维护费相应增加。

 公务接待费0.45万元，主要用于接待相关单位到园区开展考察交流等活动。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降87.14%，主要原因：一是2023年相关公务接待活动较少；二是落实国家过紧日子的要求，厉行节约，日常尽量安排在机关食堂。较上年支出数减少0.54万元，下降54.55%，主要原因是2023年公务接待尽量安排在机关食堂，有效缩减接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.38元，车均购置费0万元，车均维护费6.29万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是本年度接待来开考察招商客人产生的会议费的增加。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100.00%，主要原因是事业单位人员的公需科目培训和专业技术人员每年的专技培训等费用的增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出145.2万元，机关运行经费主要用于开支日常：办公费、广告费、印刷费、维护费、租赁费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费等日常费用。机关运行经费较上年支出数增加86.23万元，增长146.23%，主要原因是2023年管委会和下属事业单位账套合并，决算数据为合并数据，2022年管委会和下属事业单位分别建账，决算数据分别填列，因此人员经费和公用经费等较上年都有增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额123.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额123.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的2.83 %。主要用于采购浦里新区长沙组团先行核心区城市设计费用120万元，和采购7台计算机3.5万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和5个项目绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9402.04万元。

部门整体绩效自评表样：

项目绩效自评表样：

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52604311。