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重庆市开州区招商投资促进局2023年度部门决算公开

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重庆市开州区招商投资促进局

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家及市级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究招商投资促进政策。负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责编制、分解、下达全区招商引资目标任务。负责起草制定全区招商投资促进考核办法并组织实施。

4.负责对外宣传全区投资环境,牵头包装推介全区重点产业、重大招商项目。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责统筹协调区域经济合作中有关重大招商项目的协调推进相关工作。

6.负责全区招商引资项目的信息收集、论证、推介、洽谈、推进等工作,组织承办各类招商引资洽谈会、项目推介会等大型投资促进活动。负责跟踪、协调签约项目前期工作,直至落地为止。

7.负责督促、检查招商投资促进政策的执行情况;负责督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;受理和协调处理外来投资者的投诉。

8.负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制;负责全区招商引资人才队伍建设。

(二)机构设置

重庆市开州区招商投资促进局下设3个科室,分别是党政办公室、招商促进一科、招商促进二科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计731.49万元,支出总计731.49万元。收支较上年决算数增加113.83万元,增长18.43%,主要原因是招商引资项目支出增加了100万元。

2.收入情况。2023年度收入合计731.49万元,较上年决算数增加373.83万元,增长104.52%,主要原因是将360万元招商引资专项工作经费纳入了决算。其中:财政拨款收入731.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计731.49万元,较上年决算数增加113.83万元,增长18.43%,主要原因是招商引资项目支出增加了100万元。其中:基本支出371.49万元,占50.79%;项目支出360万元,占49.21%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计731.49万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加113.83万元,增长18.43%。主要原因是招商引资项目支出增加了100万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入371.49万元,较上年决算数增加13.83万元,增长3.87%。主要原因是调入公务员1名增人增资及公用经费增加。较年初预算数增加38.7万元,增长11.63%。主要原因是事业人员部分超额绩效未纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出371.49万元,较上年决算数减少246.17万元,下降39.86%。主要原因是2022年招商引资专项工作经费使用了年初结转和结余260万元。较年初预算数增加38.7万元,增长11.63%。主要原因是事业人员部分超额绩效年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出291.21万元,占78.39%,较年初预算数增加30.59万元,增长11.74%,主要原因是事业人员部分超额绩效年初未纳入预算。

2)社会保障与就业支出41.29万元,占11.12%,较年初预算数增加4.26万元,增长11.5%,主要原因是调入公务员1名增人增资。

3)卫生健康支出18.45万元,占4.97%,较年初预算数增加1.9万元,增长11.48%,主要原因是调入公务员1名增人增资。

4住房保障支出20.53万元,占5.53%,较年初预算数增加1.95万元,增长10.5%,主要原因是调入公务员1名增人增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出371.49万元。其中:人员经费318.19万元,较上年决算数增加17.23万元,增长5.73%,主要原因是调入公务员1名增人增资及公用经费增加。

人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费53.3万元,较上年决算数减少3.4万元,下降6%,主要原因是厉行节约,压缩各项支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入360万元,较上年决算数增加360万元,增长100%,主要原因是招商引资专项工作经费纳入决算。本年支出360万元,较上年决算数增加360万元,增长100%,主要原因是招商引资专项工作经费纳入决算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.09万元,较年初预算数减少0.41万元,下降11.71%,主要原因是厉行节约,紧缩“三公”经费,较上年支出数增加0.18万元,增长6.19%,主要原因是2023年使用公务车外出招商较多。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3万元,主要用于一般公务用车以及外出招商。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降3.23%,主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数增加0.09万元,增长3.09%,主要原因是本年度外出招商交通方式使用公务用车较多。公务接待费0.09万元,主要用于接待其他区县招商部门到我单位考察交流工作一批次。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降77.50%,主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数增加0.09万元,增长100%,主要原因是2022年未开展公务接待,基数为0

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次7人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费135.1元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.19万元,增长146.15%,主要原因是我单位加强了对招商人员的产业知识培训,培训增加了两批次。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.3万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行费机关运行经费较上年支出数减少3.4万元,下降6%,主要原因是严格执行年初预算,厉行节约,紧缩各项支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我局对1个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金360万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市开州区招商投资促进局整体监控

项目编码:

50015400023P000098

自评总分:

92.80



项目主管部门:

904-重庆市开州区招商投资促进局

财政归口处室:

009-产业科

部门联系人:

陈本淑

联系电话:

52663076

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


3327869.25

7314908.28

7314908.28




其中:财政拨款


3327869.25

7314908.28

7314908.28

100

10

10

一般公共预算


3327869.25

3714908.28

3714908.28

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

项目引进突破,拜访企业250家以上,引进工业项目到位资金超过65亿元,引进项目开工率达到50%,全年新增就业岗位超1000个,引进企业的满意度达到95%。

项目引进突破,拜访企业250家以上,引进工业项目到位资金超过65亿元,引进项目开工率达到50%,全年新增就业岗位超1000个,引进企业的满意度达到95%。

2023年走出去拜访企业272家,引进项目到位资金60.9亿元,引进项目的开工率达到50.9%,新增就业岗位940个,引进企业的满意度达到95%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

拜访企业

250

272

8.8

100

20

20


引进工业项目到位资金

亿元

65

66.09

1.68

100

40

40


引进项目开工率

%

50

50.9

1.8

100

20

20


新增就业岗位

1000

920

8

20

10

2


引进企业的满意度

%

95

95

0

100

10

10


2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:

招商引资专项工作经费

项目编码:

50015423T000003341630

自评总分:

84.00



项目主管部门:

904-重庆市开州区招商投资促进局

财政归口处室:

009-产业科

部门联系人:

陈本淑

联系电话:

52663076

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


0

3600000

3600000




其中:财政拨款


0

3600000

3600000

100

10

10

一般公共预算


0

0

0

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2023年招商引资项目落地率达到50%,项目投产率达到40%,并引进工业项目资金65亿元,同时新增就业岗位1000个,引进企业的满意度达到100%。

2023年招商引资项目落地率达到50%,项目投产率达到40%,并引进工业项目资金65亿元,同时新增就业岗位1000个,引进企业的满意 度达到100%。

2023年招商引资项目落地率达到50.0%,项目投产率达到43%,并引进项目资金66.09亿元,同时新增就业岗位920个,引进企业的满意 度达到100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

项目落地率

%

50

50.9

1.8

100

20

20



项目投产率

%

40

43

7.5

100

20

20



引进工业项目资金

亿元

65

66.09

1.68

100

20

20



新增就业岗位

1000

920

8

20

20

4



引进企业的满意度

%

100

100

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

我部门对招商引资专项工作经费开展了绩效自评,涉及财政拨款项目资金360万元,绩效评价发现项目跟踪转化不够以及项目包装质量不高。下一步将立足战略机遇、资源优势、产业基础等自身实际,围绕中央经济工作会议提出的“稳中求进、以进促稳、先立后破”经济工作总基调,抢抓产业引导转移、产业梯度转移、产业集聚发展、“智造重镇”政策支持等机遇,以资源换投资,以投资换产值,促进产业发展,推动产业升级,持续有效推进招商引资工作。

(三)财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52663076


附件下载:

重庆市开州区招商投资促进局2023年度决算公开报表.xls

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